Geld

R

Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u voor het totaalbeeld bij elk taakveld eerst een overzicht van alle Wmo-taakvelden. Vervolgens wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op het afzonderlijke taakveld.  

De taakvelden voor Wmo-maatwerkproducten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat naar verwachting in 2024 een geringe afwijking zien. Voor alle Wmo-taakvelden wordt echter structureel een tekort van ruim 350.000 euro verwacht, veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven.  

De overschrijding kan in 2024 incidenteel worden opgevangen door een verwachte onderschrijding van het transformatiebudget. In de Perspectievennota of de eerste kwartaalrapportage 2025 zal een structurele oplossing aan uw raad worden voorgelegd. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten, onder andere bij het transformatiebudget en het collectief vraagafhankelijk vervoer, als mogelijke oplossing meegenomen.  

Voor het taakveld hulp bij het huishouden werd bij de vorige kwartaalrapportage al een overschrijding aangekondigd. Na het zich nu laat aanzien is de verwachte overschrijding € 320.000,--. De oorzaak hiervan is tweeledig: enerzijds een forse stijging van het aantal Wmo meldingen en anderzijds de tariefstijging (CAO ontwikkelingen medewerkers hulp bij het huishouden). Nieuwe CAO-afspraken en de daarmee samenhangende stijgende loonontwikkeling worden ook in 2025 verwacht.