9.4.20 Overhead
Geld
Geld (toelichting)
Inhuur cluster Automatisering
Voor onderhoud op technische zaken is er in 2025 ingehuurd voor 1 dag in de week vanuit de vacatureruimte 2025. Het contract is verlengd t/m 1 juni 2026. Voorgesteld wordt het beschikbare budget vanuit vacatureruimte (€ 35.000,-) over te hevelen.
Inhuur cluster Gegevens
Op dit moment hebben we meerdere afwezigen binnen cluster gegevens. Dit onderdeel gaat over een langdurige zieke die haar re-integratie doet binnen VTH en in goed overleg met de teammanager daar haar werk uitvoert. Voorgesteld wordt het restant van het beschikbaar gestelde inhuurbudget (€ 57.000,-) over te hevelen.
Inhuur cluster Gegevens (ziekte)
Sinds de zomer is een medewerker van cluster gegevens uitgevallen (lange onduidelijk wat er aan de hand was). Tot 1 februari is het agendatechnisch mogelijk dat een collega deze taken over neemt, daarna moet een andere oplossing gezocht worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze collega ook in 2026 veel afwezig zal zijn. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende personeelsbudget voor inhuurbudget (€ 50.000,-) over te hevelen.
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis wordt de RI&E uitgesteld tot na afronding van de verbouwing, zodat de RI&E uitgevoerd kan worden op basis van de nieuwe situatie. Voorgesteld wordt het beschikbaar gestelde budget van € 12.000,- over te hevelen naar 2026.
Aanschaf schilderijen
Via nieuw beleid is voor 2025 een incidenteel budget (€ 5.000,-) voor de aanschaf van schilderijen beschikbaar gesteld. Doordat de verbouwing nog niet is afgerond, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026.
Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Een DPIA is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen zodat de gemeente maatregelen kan nemen om deze risico’s te verkleinen. De uitvoering van een DPIA wordt ondersteund door een externe partij. De eerste DPIA die uitgevoerd gaat worden is die voor cameratoezicht op de werf. Voordat de DPIA uitgevoerd kan worden moeten eerst de beleidsregels cameratoezicht worden vastgesteld. De vaststelling van deze beleidsregels gebeurt in het eerste kwartaal 2026. Daarna wordt de DPIA voor dit proces uitgevoerd. DPIA’S voor andere processen volgen dan daarna. Voorgesteld wordt een budget van € 22.500,- voor dit onderwerp over te hevelen.