| De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van | 13.497.661 | |||||||
| Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans. | ||||||||
| Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste | ||||||||
| van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven | ||||||||
| (saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties | ||||||||
| ontstaat het rekeningresultaat. | ||||||||
| Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | 88.765.268 | |||||||
| Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | -78.172.508 | |||||||
| Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves | 10.592.760 | |||||||
| Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) | -4.079.393 | |||||||
| Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) | 6.573.412 | |||||||
| Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves | 13.086.779 | |||||||
| Minder aan dotaties | -3.303.002 | |||||||
| Meer aan onttrekkingen | 3.713.882 | |||||||
| Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves | 13.497.661 | |||||||
| Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht. | ||||||||
| De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden. | ||||||||
| Saldo begroting 2022 | 0 | V | ||||||
| Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2022 | -236.810 | Nadeel | ||||||
| Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2022 | 1.386.183 | Voordeel | ||||||
| Uitkomst 3e kwartaalrapportage 2022 | 914.500 | Voordeel | ||||||
| Toevoeging aan Algemene Reserve | 2.063.873 | Voordeel | ||||||
Jaarverslag - Programmaverantwoording
Specificatie programmaverantwoording
Terug naar navigatie - Specificatie programmaverantwoording| Specificatie programmaverantwoording | |||||||
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2022 | Rekening 2022 | Saldo 2022 | |||
| Lasten | |||||||
| 1. Sociaal domein | 27.889.446 | 36.163.313 | 34.321.477 | 1.841.836 | |||
| 2. Onderwijs | 2.887.418 | 3.272.576 | 3.020.306 | 252.270 | |||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.669.236 | 2.654.186 | 4.454.853 | 1.800.667- | |||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 6.640.497 | 8.267.435 | 7.044.511 | 1.222.924 | |||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.472.534 | 4.938.689 | 4.024.889 | 913.800 | |||
| 6. Veiligheid | 2.321.118 | 2.576.044 | 2.403.369 | 172.675 | |||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 5.902.761 | 7.164.451 | 6.717.117 | 447.334 | |||
| 8. Economische zaken | 1.049.585 | 1.185.148 | 2.433.445 | 1.248.297- | |||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 14.760.270 | 4.556.099 | 4.135.672 | 420.427 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) | 811.217 | 143.697 | 667.520 | ||||
| Overhead (TV9.4) | 9.317.494 | 9.187.827 | 129.667 | ||||
| Heffing VPB (TV9.9) | 15.000 | 285.345 | 270.345- | ||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | |||||||
| Totaal lasten | 67.592.865 | 80.921.652 | 78.172.508 | 2.749.144 | |||
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2022 | Rekening 2022 | Saldo 2022 | |||
| Baten | |||||||
| 1. Sociaal domein | 4.944.477- | 8.891.436- | 12.647.292- | 3.755.856 | |||
| 2. Onderwijs | 374.569- | 703.364- | 669.635- | 33.729- | |||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.016.958- | 1.034.708- | 3.021.242- | 1.986.534 | |||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 5.006.471- | 5.659.862- | 5.265.535- | 394.327- | |||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 174.365- | 174.365- | 173.576- | 789- | |||
| 6. Veiligheid | 107.072- | 115.477- | 8.405 | ||||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 907.234- | 2.011.500- | 2.370.161- | 358.661 | |||
| 8. Economische zaken | 1.792.970- | 257.895- | 1.541.848- | 1.283.953 | |||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 52.270.755- | 905.355- | 1.041.663- | 136.308 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) | -58.405.885 | -61.459.536 | 3.053.651 | ||||
| Overhead (TV9.4) | -276.191 | -459.302 | 183.111 | ||||
| Heffing VPB (TV9.9) | |||||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | |||||||
| Totaal baten | 66.487.799- | 78.427.633- | 88.765.268- | 10.337.635 | |||
| Saldo van baten en lasten | 1.105.066 | 2.494.019 | 10.592.760- | 13.086.779 | |||
| Toevoeging aan reserves | 124.364 | 4.079.393 | 7.382.395 | 3.303.002- | |||
| Onttrekking aan reserves | 1.229.430- | 6.573.412- | 10.287.294- | 3.713.882 | |||
| Totaalresultaat na bestemming | 13.497.661- | 13.497.661 |