| 4.8.2 Overzicht incidentele baten en lasten | |||
| Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de | |||
| omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten | |||
| wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van | |||
| algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. | |||
| In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor | |||
| boekjaar 2019 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht. | |||
| (+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) | |||
| Omschrijving | Begroting 2019 | Begrotingswijziging 2019 | Werkelijk 2019 |
| Programma 1 Sociaal domein | |||
| Pilot GGZ jeugd dichterbij de huisartsen | 6.000 | 6.000 | |
| Externe huisvesting servicepunt vrijwilligers | 2.500 | 2.500 | |
| Doorontwikkeling burgerfonds binnen ‘wijk- en kerngericht werken’ | 20.000 | ||
| Jongerenparticipatietraject en SMW Plus | 15.000 | 28.605 | |
| Realisatie algemene voorziening Wmo wijkontmoetingscentrum | 35.000 | ||
| Inhuur tbv Wmo | 14.500 | 35.460 | |
| Beleidsplan SHV 2019-2022 en armoedebeleid 2019 | 30.000 | 30.000 | |
| Overschot 2018 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Noord-Veluwe | -229.586 | ||
| Programma 2 Jeugd en onderwijs | |||
| Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); tijdelijke huisvesting | 100.000 | ||
| Tijdelijke huisvesting onderwijs Elspeet | 100.000 | ||
| Afwaardering huidige huisvesting da Costa Elspeet | 166.000 | ||
| Afwikkeling huisvesting peuterspeelzaalwerk Elspeet | 25.000 | ||
| Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
| Actualisatie Woonvisie | 5.000 | ||
| Invoering Omgevingswet; projectleiding en ondersteuning | 80.000 | ||
| Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's | 45.000 | ||
| Invoering Omgevingswet ICT | 30.000 | ||
| Oversampling WoON | 30.000 | ||
| Invoering Omgevingswet; uitwerking in programma's | 105.000 | ||
| Invoering Omgevingswet; uitwerking in omgevingsplannen | 45.000 | ||
| Handhaving bestemmingsplan Buitengebied | 80.000 | 36.750 | |
| Toezichtprotocol handhaving | 11.500 | 5.693 | |
| Aankoop Elspeterweg 38 | 200.000 | ||
| Aankoop Emté | 1.750.000 | ||
| Programma 4 Volksgezondheid en milieu | |||
| Extra budget bodemsanering | 16.413 | ||
| Innovatiecentrum Groene Economie Veluwe (IGEV) | 33.000 | 33.420 | |
| Decentralisatie uitkering Energieloket, transitievisie warmte en wijkaanpak | -237.098 | ||
| Duurzaam Nunspeet (div. projecten) | 85.000 | 88.289 | |
| Programmaplan Asbest | 30.000 | ||
| Diverse werkzaamheden aula begraafplaats Elspeet | 10.700 | 10.700 | |
| Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
| Herziening Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan | 10.000 | ||
| Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | -127.490 | ||
| Programma 7 Sport, cultuur en recreatie | |||
| Restauratie gemeentelijke kerncollectie | 27.000 | 13.500 | |
| Incidentele bijdrage Nunspeet uit de Kunst | 50.000 | 50.000 | |
| Beheer en restauratie kunstcollectie | 5.000 | ||
| Opstellen natuurbrandpreventieplan | 20.000 | ||
| Afwikkeling failissement muziekschool | 74.000 | ||
| Cultuurhistorisch beleid | 10.000 | ||
| Schilderwerk schaapskooi | 6.800 | ||
| Uitgesteld onderhoud Veluwetransferium | 11.000 | 7.374 | |
| Renovatie Edzard Koningpark | 35.000 | 33.339 | |
| Programma 8 Economische zaken | |||
| Stappenplan Vitale vakantieparken | 8.820 | ||
| Diverse economsiche zaken | 17.000 | 11.013 | |
| Controlekosten forensenbelasting | 3.000 | ||
| Vervangen dakbedekking VVV-kantoor Stationsplein | 7.500 | 7.042 | |
| Opstellen toeristische visie | 16.000 | 26.401 | |
| Diverse toeristische onderwerpen | 6.500 | ||
| Programm 9 Bestuur en ondersteuning | |||
| Planten tbv gemeentehuis | 5.000 | 10.030 | |
| Verhoging bijdrage Streekarchivariaat | 23.000 | 23.000 | |
| Doorontwikkelen e-formulieren | 5.000 | ||
| Consultancy onderzoek en advies | 15.000 | ||
| Kanaalsturing communicatiemiddelen/imago | 2.500 | ||
| Aanjager digitale dienstverlening | 40.000 | 15.775 | |
| Digitalisering milieudossiers | 15.000 | ||
| Bepalen gebruikersoppervlaktes objecten WOZ | 80.000 | 86.938 | |
| Kosten t.b.v. erfacht Berkenhorst | 8.250 | ||
| Onderhoudswerkzaamheden gemeentewoning | 8.700 | ||
| Bedrijfsgezondheidszorg | 38.000 | ||
| Loon naar werken | 29.000 | 13.493 | |
| Arbozaken | 5.000 | 1.039 | |
| Salarisverwerkingsysteem | 24.000 | 4.739 | |
| Conversie grafkaarten | 4.000 | ||
| Diverse onderdelen gebruikerssoftware | 60.000 | 60.000 | |
| Project dienstverlening | 100.000 | 100.000 | |
| Nieuwe waarderingsmethodiek WOZ | 10.000 | 10.000 | |
| Saldo | 609.000 | 3.216.450 | 182.159 |
| Inzet reserves | |||
| Algemene reserve | -609.000 | -1.446.450 | -690.457 |
| Reserve bodemsanering | -16.413 | ||
| Reserve sociaal domein | |||
| Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon | -1.750.000 | ||
| Reserve BWS gelden | |||
| Reserve bosexploitatie | -20.000 | -8.820 | |
| Reserve automatisering | |||
| Saldo | -609.000 | -3.216.450 | -715.690 |
| Saldo na inzet reserves | 0 | 0 | -533.532 |