Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2026

Overzicht oud en nieuw beleid per programma 2025

Terug naar navigatie - Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2026 - Overzicht oud en nieuw beleid per programma 2025
Excel-tabel
1,00%
2,50%
Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud & nieuw 2026-2029
Bijlage B
Kostenplaats
Grbk
Investeringsomschrijving
*)
Bedrag
Jaar
oplevering
Afschr.
Prioriteit
6xxxx
exploitatie
investering
termijn
volgens
2026
2027
2028
2029
PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN
1.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Jan , Geen raming?
1.07
Senioren en Veiligheid
N
Expl
B
Dekking bestaande middelen
N
Expl
B
Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet
O
307.500
2024
15
20.500
23.370
23.170
22.970
Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie
O
-153.750
2024
15
-10.250
-11.690
-11.590
-11.490
1.74
Jeugdhulp behandeling
PROGRAMMA 2 ONDERWIJS
2.1
Onderwijs beleid
691002
Aanvullend krediet Juniorcollege
O
2021
40
11.380
15.810
15.700
15.590
691002
Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting
Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting
O
2021
40
7.500
10.430
10.360
10.290
2.2
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting ( Extra oog voor de toekomst ivm verrekening huur)
O
2022
272.619
272.619
272.619
272.619
201-2026
verrekening renovatie Eerste Veluwse Montesorischool
-18.636
-18.405
-18.174
08-2026
Plan van Aanpak herijking Koersplan Onderwijshuisvesting.
-15.000
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
4.1
Volksgezondheid
4.2
Riolering
aanleg IT-riool Staverdenseweg
O
717.500
2024
30
23.920
30.850
30.610
30.370
Parkeerplaats Kerkendriest
O
725.000
2026
2026
30
O
24.170
31.170
30.930
30.690
DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest
O
-235.800
2026
2026
30
O
-7.860
-10.140
-10.060
-9.980
Vervangen veegmachine
O
101.500
2026
2026
7
V
14.500
15.370
15.230
15.090
Dekking rioolrecht
O
Expl
2026
2026
-14.500
-15.370
-15.230
-15.090
4.3
Afval
Afval
700795
Realisatiekosten milieustraat
Realisatiekosten milieustraat
O
2.921.250
2022
40
73.030
101.510
100.780
100.050
Vervangen veegmachine
O
151.800
2026
7
V
21.690
22.990
22.770
22.550
Dekking afvalstoffenheffing
O
2026
-21.690
-22.990
-22.770
-22.550
4.4
Milieubeheer
Project asbestsanering
O
10.250
dekking reserve bodemsanering
4.5
Begraafplaatsen
Uitbreiding begraafplaats Elspeet
205.000
2023
40
tlv reserve uitbreiding begraafplaatsen
Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet
256.250
2023
20
tlv reserve uitbreiding begraafplaatsen
Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen
O
47.000
2026
15
V
3.130
3.570
3.540
3.510
Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen
O
42.000
2027
10
V
4.200
4.580
4.540
640298/47300/47400
4.05
Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (80% riolering)
N
320.000
2026
30
O
10.670
13.760
13.650
13.450
640212/82220
4.05
Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (80% riolering): dekking rioolheffing
N
-10.670
-13.760
-13.650
-13.450
PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
5.1
Verkeer, wegen en water
650126
Parkeeronderzoek
O
26.250
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst
O
51.250
2022
20
O
2.560
3.050
3.020
2.990
Aanleg rotonde Halfweg
O
512.500
2023
20
O
25.630
30.490
30.230
29.970
Aanleg rotonde Halfweg
O
717.500
2023
20
O
35.880
42.690
42.330
41.970
Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie
O
-717.500
2023
20
O
-35.880
-42.690
-42.330
-41.970
Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)
O
2.296.000
2023
40
O
57.400
79.790
79.220
78.650
Project Stationsomgeving, projectreview: tgv Poort vd Veluwe
O
779.000
2023
40
O
19.480
27.070
26.880
26.690
Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)
O
3.729.719
2024
40
O
93.240
129.610
128.680
127.750
Vervangen lichtmasten
O
204.610
2026
20
V
10.230
12.170
12.070
11.970
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen
O
236.900
2026
20
V
11.840
14.100
13.980
13.860
Vervangen vrachtwagen (MAN)
O
263.900
2026
10
V
26.390
28.770
28.510
28.250
Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet
O
21.500
2026
10
V
2.150
2.340
2.320
2.300
Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase
O
323.100
2026
20
V
16.160
19.220
19.060
18.900
Vervangen lichtmasten
O
199.700
2027
20
V
9.990
11.880
11.780
Vervangen verlichtingsarmaturen
O
231.100
2027
20
V
11.550
13.750
13.630
Vervangen lichtmasten
O
195.000
2028
20
V
9.750
11.600
Vervangen verlichtingsarmaturen door led
O
225.500
2028
20
V
11.280
13.420
dekking led-verlichting door lagere energiekosten
O
0
2028
V
-11.280
-13.420
Vervangen bruggetje Koningin Emmahof
O
51.300
2026
20
V
2.570
3.050
3.020
2.990
Renovatie Elspeterweg
O
256.300
2026
20
V
12.820
15.250
15.120
14.990
650198
Investering FIAT's s(i.v.m. prijsstiging & verduurzaaming)
N
80.000
2027
10
V
8.000
8.720
8.640
650198
Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan
N
80.000
2026
20
O
4.000
4.760
4.720
4.680
650198
Vervanging tractor
N
55.000
2029
10
V
650128/43818
Ondertunneling spoorwegovergang Eperweg19-5-2025 onderzoek/plankosten
N
Expl.
2026
B
0
0
0
PROGRAMMA 6 VEILIGHEID
6.1
Crisisbeheersing en brandweer
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
O
27.000
2026
15
O
1.800
2.050
2.030
2.010
Realisering extra Brandputten
O
84.000
2026
15
O
5.600
6.380
6.320
6.260
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%
O
-42.000
2026
15
O
-2.800
-3.190
-3.160
-3.130
Realisering extra Brandputten
O
84.000
2027
15
O
5.600
6.380
6.320
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%
O
-42.000
2027
15
O
-2.800
-3.190
-3.160
6.2
Openbare orde en veiligheid
PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
7.1
Sportbeleid en activering
Hockeyveld MHC
O
420.300
2027
20
V
21.020
25.010
24.800
7.2
Sportaccommodaties
670298
Prijsstijgingen sportpark de Wiltsangh
O
Expl
10.500
10.500
10.500
10.500
670201
Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost
O
Expl
2.100
2.100
2.100
2.100
7.3
Cultuur-presentatie-Productie-Participatie
7.5
Cultureel Erfgoed
7.7
Openbaar groen en (open lucht) recreatie
verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg
O
nb
20
dekking verkeersplan IKC deels ui "De Kolk"
O
nb
20
Realisatie evenemententerrein (grond)
O
102.500
2023
0
1.030
1.030
1.030
1.030
Realisatie evenemententerrein (inrichting)
O
205.000
2023
20
10.250
12.200
12.100
12.000
Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost
O
123.000
2023
20
6.150
7.320
7.260
7.200
O
700843
Nieuwe schaapskooi
O
630.375
2024
40
15.760
21.910
21.750
21.590
Nieuwe schaapskooi co-financiering
O
-307.500
2024
40
-7.690
-10.690
-10.610
-10.530
Nieuwe schaapskooi dekking Algemene reserve
O
-100.000
2024
40
-2.500
-3.480
-3.460
-3.440
Realisatie nieuwe hondenren Elspeet
O
10.250
2024
20
510
610
600
590
Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost
O
10.250
2024
20
510
610
600
590
Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel
O
358.750
2024
20
17.940
21.350
21.170
20.990
dekking Reserve Grote Projecten voor Poort van de Veluwe
O
-358.750
2024
20
-17.940
-21.350
-21.170
-20.990
O
O
Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg
O
19.400
2026
20
V
970
1.150
1.140
1.130
Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden
O
91.500
2026
20
V
4.570
5.440
5.390
5.340
Vervanging shovel
O
115.600
2027
10
V
11.560
12.600
12.480
Vervanging John Deere trekker
O
157.600
2027
10
V
15.760
17.180
17.020
Vervanging faunakerend raster Elspeet
O
10.250
2026
20
V
510
610
600
590
Vervanging faunakerend raster Elspeet
O
10.250
2027
20
V
510
610
600
Vervanging houten witte slagbomen
O
10.250
2026
20
V
510
610
600
590
Vervanging houten witte slagbomen
O
10.250
2027
20
V
510
610
600
vervangen IVECO Daily 50C18A8
O
61.500
2028
7
V
8.790
9.310
PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING
9.2
Burgerzaken
690206/43818
Gemeenteraadsverkieziningen maart 2026
N
Expl
2026
W
Digitalisering burgerzaken
O
Expl
8.100
8.100
8.100
8.100
9.4
Overhead, ondersteuning organisatie
Vervanging bureaustoelen
O
16.800
2026
10
V
1.680
1.830
1.810
1.790
Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)
O
10.800
2026
10
O
1.080
1.180
1.170
1.160
Mobiele telefoons
O
64.600
2026
3
V
21.530
21.960
21.740
21.520
ICT-voorzieningen hybride werkplek
O
360.800
2026
3
V
120.270
122.670
121.470
120.270
Upgrade edge firewall
O
10.800
2026
2026
5
V
2.160
2.250
2.230
2.210
Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging
O
44.100
2026
3
V
14.700
14.990
14.840
14.690
Aanbesteding Mobiele telefonie
O
107.100
2027
3
V
35.700
36.410
36.050
Aanbesteding Mobiele telefonie
O
107.100
2028
3
V
35.700
36.410
690498
Gemeentehuis: verbouwing variant 0 inclusief opties incl vluchtweg en av apparatuur aanpasing raadzaal
N
1.424.750
2026
div
O
51.300
57.810
57.320
56.830
Herinrichten openbaar deel gemeentehuis
O
353.400
2022
15
O
23.560
26.858
26.623
26.387
Herinrichten openbaar deel gemeentehuis
O
156.000
2023
15
O
10.400
11.856
11.752
11.648
Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten
O
35.000
2024
15
O
2.333
2.660
2.637
2.613
Aanpassen organisatiestructuur (HR21)
O
Expl
4.000
4.000
89.000
89.000
dekking trainee
O
Expl
-59.000
Vervanging Ivanti voor Liquid (incidenteel)
O
Expl
12.300
Generaal totaal
19.590.898
957.416
1.271.688
1.416.976
1.429.868
*)
O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting
17.169.898
N =nieuwe investeringen / nieuw beleid
1.959.750
19.129.648
957.416
1.271.688
1.416.976
1.429.868