Portefeuillehouder
J.M. Elskamp

Geld

R

Geld (toelichting)

Inloop- en ontmoetingsactiviteiten 
In de ontwikkelagenda Sociaal Domein is opgenomen dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de haalbaarheid van een algemene Wmo voorziening voor geïndiceerde dagbesteding. Dit  met als doel een laagdrempelige voorziening voor dagbesteding te realiseren binnen de huidige financiële kaders. De kapstok waaronder dit onderzoek valt, is het beleidsplan sociaal domein en de daartoe opgestelde ontwikkelagenda. Het onderzoek, en de mogelijk opzet, zal in 2023 van start gaan. Omdat daar nog geen middelen voor gereserveerd zijn (dit is pas na het opstellen van de begroting opgenomen), luidt het advies om de middelen voor dit doel vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO voor een bedrag van € 35.000,- over te hevelen naar 2023.

Subsidie AMVO bus 
Voor de verduurzaming van het AMVO vervoer was in 2022 een vervanging van een bus voorzien. De bestelling en levering van een volledig elektrische bus neemt meer tijd in beslag. In de collegevergadering van 20 december 2022 is reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van een subsidie. Voorgesteld wordt vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO een bedrag van € 30.000,- over te hevelen. 

Uitvoering ontwikkelagenda
Na de vaststelling van het beleidsplan sociaal domein door de gemeenteraad is hieruit voortvloeiend  de ontwikkelagenda tot stand gekomen. Deze is 3 oktober 2022  aan de orde geweest in het college. Met de stap van visie, naar integraal beleidsplan en ontwikkelagenda/actieplan komt de volgende fase van uitvoering in beeld. Hiervoor moet een omslag worden gemaakt in de hele gemeentelijke organisatie. Omdat daar geen middelen voor gereserveerd zijn (dit is pas na het opstellen van de begroting opgenomen), wordt voorgesteld € 50.000,- vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO over te hevelen.

Inclusie agenda 
De looptijd van de Inclusie Agenda loopt nog door in 2023 en 2024. In de aanloop zijn tot dusver nog relatief weinig kosten gemaakt. Het verwachte deel van de kosten zal hoofdzakelijk in 2023 komen. Daarom wordt voorgesteld om vanuit het transformatiebudget binnen taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO een bedrag van € 10.000,- over te hevelen.

Dementievriendelijke gemeente
Als nieuw beleid is bij de begroting 2022 geld beschikbaar gekomen voor het 2 jarige project dementievriendelijke gemeente. Een groot deel van de kosten zal worden gemaakt in 2023. Daarom wordt voorgesteld om vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO een bedrag van € 4.200,- over te hevelen.

Binnen taakveld 1.6 is de verwachte,  geëxtrapoleerde,  onderschrijding ongeveer 300.000 euro.
Het grootste gedeelte hiervan komt voort uit het niet volledig benutten van het transformatiebudget Wmo.
De onderschrijding voor de post transformatie Wmo is incidenteel van aard. Ook vindt er een overheveling plaats naar 2023. Voor 2023 is de post transformatie Wmo beter verdeeld over de diverse andere posten, waardoor de benutting naar verwachting wordt geoptimaliseerd.