Portefeuillehouder
J.M. Elskamp

Geld

R

Geld (toelichting)

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het Rijk betekenen hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2022 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd conform het collegeprogramma.
Op basis van de Decembercirculaire 2022 is de bijdrage voor het onderdeel Jeugd berekend op een bedrag van € 9.470.000,-. Dit is inclusief alle coronacompensatie welke ook nog in 2022 door de rijksoverheid is toegekend. Het totale budget inclusief de middelen uit het collegeprogramma bedraagt daarmee € 10.320.100,-
Sinds 2020 is een lokaal projectteam met een aantal maatregelen aan de slag om het tekort op Jeugd terug te dringen. Per maand wordt de commissie van de voortgang op de hoogte gehouden. Omdat niet alle maatregelen per direct geëffectueerd kunnen worden (processen kosten tijd omdat er sprake is van meerdere stakeholders) is niet direct een grote financiële besparing zichtbaar. Bovendien kunnen incidentele afwijkingen door bijvoorbeeld zware indices een behoorlijke financiële impact hebben. 
Op basis van de 2e prognose 2022 van Meerinzicht wordt verwacht dat de kosten van de ingezette Jeugdhulp voor geheel 2022  uitkomen op een bedrag van € 7.431.000,--  Dit bedrag wijkt af van het oorspronkelijke voorschotbedrag 2022 te weten € 7.575.000,-.
De totale lasten komen uit op een bedrag van € 9.809.800,--. Deze zijn als volgt opgebouwd:

Vooralsnog lijkt er van de middelen uit het collegeprogramma een bedrag van € 510.300 niet te hoeven worden aangewend.