Portefeuillehouder
W. Stoffer

Geld

R

Geld (toelichting)

Incidentele formatie-uitbreidingen
Binnen het nieuwe beleid is structureel geld gereserveerd voor aanpassing van de organisatiestructuur. Vanuit de gereserveerde gelden 2022 zijn een aantal nieuwe functies bekostigd. Deze functies zijn in eerste instantie voor één jaar ingevuld. Vanwege de krappe arbeidsmarkt is invulling later dan gepland gerealiseerd. Omdat de functies later zijn ingevuld lopen de kosten door in 2023. Daarom wordt voorgestelde de ingezette gelden 2022 (€ 137.300,-) over te hevelen naar 2023.

Loon naar werken
Mede als gevolg van corona hebben de afdelingen de budgetten voor loon naar werken niet volledig ingezet. Voorgesteld wordt een budget van € 47.000,- over te hevelen. 

Arbo-aangelegenheden
Vanuit de Risico inventarisatie en –evaluatie (RIE) hebben 3 onderzoeken op de gemeentewerf plaatsgevonden: machineveiligheid, gevaarlijke stoffen en explosieveiligheid. Het onderzoek machineveiligheid heeft december 2022 plaats gevonden. De aanbevelingen moeten uitgewerkt worden en hierop zullen in 2023 acties ondernomen worden. Daarnaast heef in 2022 heeft een gezondheidsonderzoek plaatsgevonden. Met de aandachtspunten die hieruit naar voren komen worden in 2023 acties uitgezet met betrekking tot vitaliteit. Voorgesteld wordt hiervoor € 25.000,- over te hevelen. 

Analyse digitale vaardigheden
Omdat in het onderzoek ook bedrijfsspecifieke vragen worden meegenomen heeft de uitwerking hiervan meer tijd gekost dan van te voren ingeschat. Daarnaast is dit onderzoek door prioritering van taken wat later in de planning neergezet. In 2022 hebben we de voorbereidingen getroffen. Begin 2023 starten we met de daadwerkelijke analyse. Voorgesteld wordt hiervoor € 10.800,- over te hevelen.

Inhuur cluster Gegevens
Voor de transformatie team Gegevens zijn in 2022 budgetten beschikbaar gesteld. Hiermee is gestart door middel van een extern onderzoek hoe de transformatiestappen het beste konden worden aangepakt. Sinds de zomer is begonnen met de eerste stappen. De geschatte looptijd is een jaar. Het resterende budget is voor de laatste stappen van het proces in het eerste halfjaar 2023. Voorgesteld wordt hiervoor € 56.000,- over te hevelen.

Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers zoals ziekte, vervanging wegens zwangerschap, verkiezingen, informatiebeveiliging, vergunningverlening en werkzaamheden in ruimtelijke projecten. Het niet voorziene bedrag, waarbij we rekening houden met de bijstelling in de eerste drie kwartaalrapportages bedraagt €334.500. Helaas is het niet gelukt om alle openstaande vacatures in te vullen. Dit heeft geleid tot een positief effect van € 148.000.