Geld

R

Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen.  Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5.3 miljoen laat onder de streep een minimale onderschrijding zien van slechts € 13.000,-- (0,2%).  Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met voorgenoemd gegeven een toelichting voor onderhavig taakveld  gegeven.

Het onderdeel woningaanpassingen laat een incidentele overschrijding zien van 80.000. Het product woningaanpassingen is  sterk afhankelijk  zijn van één over meerdere grote woningaanpassingen.  Dit jaar zijn incidenteel meer dure woningaanpassingen toegekend dan gebruikelijk. Het product collectieve zorgverzekering laat een  structureel  tekort zien van  26.000. De oorzaak hiervan is dat de bijdrage per 1 januari 2023 is verhoogd en meer inwoners dan verwacht gekozen hebben voor het duurdere pakket met ruimere vergoedingen.

In 2023 is er voor de post transformatie Wmo een incidentele onderschrijding te zien van ruim 250.000. De meeste transformatie kosten zijn in 2023 toegeschreven aan het programma sociaal domein. Met de verwachte uitbreiding van het programma sociaal domein in 2024 wordt de post in 2024 naar verwachting meer benut

Transformatiebudget WMO
In 2023 is het budget (€ 10.000,-) niet benut als gevolg van beperkte personele beschikbaarheid. Daardoor zijn een aantal zaken doorgeschoven naar 2024. Een van deze zaken betreft de Inclusie agenda welke een looptijd heeft tot en met 2024. De bedoeling was om het budget in te zetten voor het inhuren van expertise en ondersteuning van de huidige klankbordgroep van inclusie ambassadeurs en voor begeleiding van het participatietraject.