Geld

R

Geld (toelichting)

Personeelskosten

Vanwege de inzet van externe inhuur voor een BRP  specialist (vluchtelingen), directievoerder civiel openbare ruimte (ziekte) en tijdelijke vervanging teammanager ROV (ziekte) zijn de kosten van inhuur € 95.000 hoger uitgevallen. Van dit bedrag kan een bedrag van € 15.000 gedekt worden door vrijval vacatureruimte. Per saldo wordt geadviseerd een bedrag van € 80.000 bij te ramen.

Portokosten

De tarieven van de porti zijn verhoogd. Daarnaast is de Inclusiefgroep gestopt met postbezorging. Een commerciële partij heeft de dienstverlening overgenomen. De kosten vallen hoger uit. Voorgesteld wordt om een structureel bedrag van € 21.000 bij te ramen voor de postbezorging.