Geld

R

Geld (toelichting)

Bij de tweede kwartaalrapportage 2022 is een aanvullend budget voor softwarekosten beschikbaar gesteld. Het budget is na begrotingswijziging op dit moment volledig ingezet. Op de onderdelen telefonie en printers/copiers is sprake van een onderschrijding. Op dit moment is een aanvullend budget niet noodzakelijk omdat binnen de budgetten gecompenseerd kan worden. 

Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers zoals ziekte, vervanging wegens zwangerschap, verkiezingen, informatiebeveiliging, vergunningverlening. Het niet voorziene bedrag, waarbij we rekening houden met de bijstelling in de eerste en twee kwartaalrapportage bedraagt € 96.400. Helaas is het niet gelukt om alle openstaande vacatures in te vullen. Dit heeft geleid tot een positief effect van € 479.000 op de personele kosten. Per saldo kan het budget met € 382.000 verlaagd worden.

Als gevolg van noodzakelijke inzet van een consultant voor de ondersteuning bij vervanging van het financieel pakket heeft een overschrijding van het krediet. De overschrijding bedraagt op dit moment circa € 14.000,-. Voorgesteld wordt deze investering af te ronden. De overschrijding leidt tot een aanvullende kapitaallast van € 3.500,-. Voorgesteld wordt de raad te adviseren deze extra  kapitaallast structureel te verwerken.