| 7. Overzicht incidentele baten en lasten | ||||||
| Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de | ||||||
| omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten | ||||||
| wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van | ||||||
| algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. | ||||||
| In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor | ||||||
| jaarrekening 2022 ten laste of ten gunste van de reserves zijn gebracht. | ||||||
| (+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) | ||||||
| Omschrijving | Begroting 2022 | Begrotingswijziging 2022 | Werkelijk 2022 | |||
| Programma 1 Sociaal Domein | ||||||
| Huisvestingskosten SWN | 20.000 | 20.000 | ||||
| Vrijwilligerswerk | 10.000 | 10.000 | ||||
| Inburgering nieuwkomers | 140.000 | |||||
| Implementatie nieuwe wet Inburgering | 16.600 | |||||
| Ondersteuning ELIP (2021 en 2022) | 10.295 | |||||
| Implementatie nieuwe wet Inburgering/ondersteuning ELIP: stelpost Algemene uikering | -26.895 | |||||
| Subsidie intensivering jongeren inloop | 90.000 | 90.000 | ||||
| Subsidie intensivering jongeren inloop: transformatiebudget WMO | -90.000 | -90.000 | ||||
| Kansrijk wonen | 75.000 | 75.000 | ||||
| Straathoekwerk | 20.000 | 12.520 | ||||
| Gebiedsfonds vitale kernen | 35.000 | 4.218 | ||||
| Coronasteun dorpshuizen | 28.049 | 28.049 | ||||
| Coronasteun dorpshuizen: stelpost Algemene uitkering | -11.481 | -11.481 | ||||
| Ondersteuning mantelzorg | 41.000 | 41.000 | ||||
| Verbetering mantelzorgondersteuning | 50.000 | 50.000 | ||||
| Verbetering mantelzorgondersteuning: stelpost Algemene uitkering | -50.000 | -50.000 | ||||
| Budget mantelzorgwaardering | 50.000 | 50.000 | ||||
| Budget mantelzorgwaardering: transformatiebudget WMO | -50.000 | -50.000 | ||||
| Preventief jeugdbeleid | 14.500 | 1.025 | ||||
| Lokale coalitie kansrijke start | 7.237 | |||||
| Lokale coalitie kansrijke start: stelpost Algemene uitkering | -7.237 | |||||
| Inhuur participatiewet | 25.000 | 25.000 | ||||
| Middelen energietoeslag | 742.382 | 742.382 | ||||
| Middelen energietoeslag: stelpost Algemene uitkering | -742.382 | -742.382 | ||||
| Incidentele taken participatie | 45.950 | 45.950 | ||||
| Incidentele taken participatie: Algemene uitkering | -45.950 | -45.950 | ||||
| Re-integratie | 65.000 | |||||
| Verhoging taalniveau statushouders | 22.000 | |||||
| Maatwerkvoorzieningen WMO | 179.509 | |||||
| Maatwerkvoorzieningen WMO: Algemene uitkering | -179.509 | |||||
| Transformatie WMO | 200.000 | |||||
| Dementievriendelijke gemeente | 10.000 | 5.796 | ||||
| Dementievriendelijke gemeente dekking WMO gelden | -10.000 | -5.796 | ||||
| Inkomensregelingen TOZO | 50.000 | |||||
| Schuldhulpverlening | 20.000 | |||||
| Begeleide participatie (jeugdhulp) | 272.280 | |||||
| Begeleide participatie (jeugdhulp): Algemene uitkering | 72.280 | |||||
| Beschermd wonen | 100.000 | |||||
| Beschermd wonen en maatschappelijke opvang | -1.106.344 | -1.106.344 | ||||
| Visie sociaal domein | 30.000 | |||||
| Visie sociaal domein dekking WMO gelden | -30.000 | |||||
| Programma 2 Onderwijs | ||||||
| Vervolgonderzoek inpassing Juniorcollege in Veluvine | 20.000 | 12.100 | ||||
| Herijking SHP | 25.000 | 20.875 | ||||
| Leerlingenvervoer Oekraïnse vluchtelingen | 11.363 | 11.363 | ||||
| Leerlingenvervoer Oekraïnse vluchtelingen: stelpost algemene uitkering | -11.363 | -11.363 | ||||
| Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | ||||||
| Opstellen verschillende bestemmingsplannen | 195.250 | |||||
| Handhaving in het buitengebied | 25.000 | |||||
| Invoering Omgevingswet | 338.900 | |||||
| Beleidsnota participatie | 40.000 | 40.000 | ||||
| Snippergroen en onrechtmatig gebruik | 191.000 | 82.603 | ||||
| Basisregistratie vastgoed | 20.000 | 3.534 | ||||
| Update woonvisie en onderzoek woon/zorg | 20.000 | |||||
| Onderzoek naar semipermanente, tijdelijke of alternatieve woonvormen | 20.000 | |||||
| Advisering bouwbesluit | 35.800 | 35.800 | ||||
| Inhuur juridische capaciteit VTH | 42.000 | 42.000 | ||||
| Pilotproject Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | 53.000 | 53.000 | ||||
| Uitvoering pauzewoningen | 28.000 | |||||
| Uitvoering pauzewoningen dekking leges pauzewoningen | -11.000 | |||||
| Correctie tussentijdse winstneming Molenbeek | 491.019 | |||||
| Resultaatsneming Kijktuinen | -34.608 | |||||
| Correctie tussentijdse winstneming de Kolk | 42.121 | |||||
| Correctie tussentijdse winstneming bedrijventerrein Elspeet | 11.167 | |||||
| Programma 4 Volksgezondheid en milieu | ||||||
| Onderhoud Rode Kruisgebouw | 5.250 | 5.250 | ||||
| Volksgezondheid: extra kosten GGD NOG | 20.000 | |||||
| Duurzaam Nunspeet | 237.000 | |||||
| Bodemsanering Berkenhorst | 500.000 | 12.215 | ||||
| Geluidskaart | 7.500 | |||||
| Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen | 25.000 | |||||
| Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen dekking begraafrechten | -25.000 | |||||
| Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| Aanpassen bewegwijzering fase 1 (inventariseren, toetsen en ontwerpen) | 10.000 | |||||
| Verkeersmaatregelen Vierhouten | 80.000 | 80.000 | ||||
| Programma 6 Veiligheid | ||||||
| Evenementenverzekering gemeenten | 4.050 | |||||
| Naleving controle op toegangsbewijzen | 107.072 | 107.072 | ||||
| Naleving controle op toegangsbewijzen: specifieke uitkering | -107.072 | -107.072 | ||||
| Audit wet politiegegevens | 5.000 | |||||
| Toezicht en handhaving corona | 7.500 | 7.500 | ||||
| Uitbetaling uren extra inzet BOA's | 6.500 | 6.500 | ||||
| Boa capaciteit | 8.000 | 8.000 | ||||
| Handhaving buitengebied | 15.000 | |||||
| Programma 7 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| Coronasteun diverse verenigingen | 23.360 | 23.360 | ||||
| Eenmalige subsidies aan verenigingen | 6.900 | 6.900 | ||||
| Sportaccomodatie De Eendracht | 15.000 | 17.183 | ||||
| Uitvoeringsbudget sportakkoord | 74.900 | 74.588 | ||||
| Vrijval kapitaallasten VV Elspeet investering nav Masterplan | -15.600 | |||||
| Afvoerkosten kunstgrasvelden Hulshorst nav masterplan | 76.050 | |||||
| Extra afschrijving VV Hulshorst nav Masterplan | 141.381 | |||||
| Muziekonderwijs | 14.500 | 9.425 | ||||
| Coronasteun amateurkunsten | 12.700 | 12.700 | ||||
| Coronasteun culturele instellingen | 29.407 | 29.407 | ||||
| Coronasteun Veluvine | 60.000 | 60.000 | ||||
| Uitbreiding namen oorlogsmonument Park 40-45 | 12.231 | 6.000 | ||||
| Cultuurhistorisch beleid | 46.900 | 30.369 | ||||
| Kunst- en cultuurbeleid | 26.100 | 26.100 | ||||
| Kunstbeoefening muziek/zang | 5.390 | 5.390 | ||||
| Volksfeesten | 3.300 | 3.300 | ||||
| Coronasteun Veluws museum | 40.000 | 40.000 | ||||
| Monumentenzorg: cultuurhistorisch beleid | 42.500 | |||||
| Onderhoud molen de Maagd | 28.000 | |||||
| Bevordering toerisme | 45.000 | 26.250 | ||||
| Masterplan Poort van de Veluwe | 623.000 | 573.545 | ||||
| Masterplan Poort van de Veluwe: subsidie Regiodeal | -623.000 | -950.055 | ||||
| Bijdrage regionaal Programmaplan 2022 Vitale Vakantieparken | 27.000 | 25.422 | ||||
| Hondenvoorzieningen | 5.000 | |||||
| Opstellen bosbeheervisie | 20.000 | |||||
| Programma 8 Economie | ||||||
| Samenwerking kop van de Veluwe | 23.166 | |||||
| Webinar inzicht financiële situatie onderneming | 3.908 | |||||
| Versterken centrummanagement | 33.489 | 33.489 | ||||
| Versterken centrummanagement; provinciale subsidie | -33.489 | -33.489 | ||||
| Inrichten lege etalages centrum | 2.000 | |||||
| Gelderse aanpak vitale binnensteden en dorpskernen | 10.000 | |||||
| Opstellen overkoepelende economische beleidsvisie gemeente Nunspeet en samenwerking | 10.000 | 10.000 | ||||
| Controles forensenbelasting | 10.000 | |||||
| Controles toeristenbelasting | 25.000 | |||||
| Programm 9 Bestuur en ondersteuning | ||||||
| 50 jaar gemeente Nunspeet (€ 1 per inwoner) | 28.000 | 28.000 | ||||
| Boekje 50 jaar Nunspeet | 10.000 | 8.336 | ||||
| Aanvulling voorraad waarderingsspeltjes en -beeldjes | 5.250 | 5.250 | ||||
| Basisregistratie Kadaster | 10.000 | 1.811 | ||||
| Coronamaatregelen verkiezingen | 30.000 | 30.000 | ||||
| Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen | 55.200 | 55.200 | ||||
| Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen: Algemene uitkering | -55.200 | -55.200 | ||||
| Verkiezingsavond | 10.000 | 10.000 | ||||
| Tijdelijke formatie uitbreiding 1 fte burgerzaken | 55.000 | |||||
| Taxatie gemeentelijke gebouwen | 20.000 | |||||
| Inhuur trainees en aansluiten traineeprogramma Talentenregio | 104.760 | 104.760 | ||||
| Inhuur team Samenleving | 97.500 | 97.500 | ||||
| Inhuurbudget cluster gegevens | 93.600 | 93.600 | ||||
| Inhuurbudget teammanager Informatie/informatiemanager | 19.500 | 19.500 | ||||
| Inhuurbudget procebegeleider Infra | 47.500 | 47.500 | ||||
| Loonkosten trainee juridisch medewerker | 39.500 | 39.500 | ||||
| Inhuur ten behoeve van data gedreven werken | 10.000 | 10.000 | ||||
| Externe ondersteuning uitwerking Vennootschapsbelasting | 46.500 | 72.920 | ||||
| Toegangsbeveiliging bezoekers | 5.000 | |||||
| Periodiek medisch onderzoek op grond van de Arbowet | 25.000 | 25.000 | ||||
| Nunspeet academy | 27.100 | |||||
| Cultuurtraject | 50.000 | |||||
| Cultuurtraject | 30.000 | 17.750 | ||||
| Procesmanager | 37.500 | 37.500 | ||||
| Phishing campagne | 2.500 | |||||
| Wachtwoordkluis | 2.000 | |||||
| PvA Cluster Automatisering | 65.224 | |||||
| Verhoging tarieven Pink Roccade | 35.000 | 35.000 | ||||
| Saldo | 779.321 | 2.796.990 | 927.124 | |||
| Inzet reserves | ||||||
| Algemene reserve | -577.490 | -3.403.334 | -1.666.394 | |||
| Reserve Precario | -500.000 | |||||
| Reserve Sport | -201.831 | |||||
| Reserve beschermd wonen | 1.106.344 | 1.106.344 | ||||
| Reserve grondexploitatie | -599.203 | |||||
| Reserve bodemverontreiniging | -12.215 | |||||
| Saldo | -779.321 | -2.796.990 | -1.171.468 | |||
| Saldo na inzet reserves | 0 | 0 | -244.344 | |||