Totaal taakvelden
Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2024 | Begroting 2025 | begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.677 | 3.625 | 3.623 | 3.610 | |
| 1.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.699 | 2.699 | 2.699 | 2.699 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | 6.746 | 6.649 | 6.649 | 6.649 | |
| 1.4 WSW en beschut werk | 3.741 | 3.605 | 3.351 | 3.265 | |
| 1.5 Arbeidsparticipatie | 785 | 778 | 820 | 820 | |
| 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.052 | 2.071 | 2.108 | 2.108 | |
| 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | |
| 1.71B Begeleiding (WMO) | 661 | 661 | 661 | 661 | |
| 1.71C Dagbesteding (WMO) | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | |
| 1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| 1.72A Jeugdhulp begeleiding | 478 | 478 | 478 | 478 | |
| 1.72B Jeugdhulp behandeling | 893 | 893 | 893 | 893 | |
| 1.72C Jeugdhulp dagbesteding | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | |
| 1.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 543 | 543 | 543 | 543 | |
| 1.73A Pleegzorg | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| 1.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 757 | 757 | 757 | 757 | |
| 1.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.316 | 604 | -484 | -484 | |
| 1.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | |
| 1.74C Gesloten plaatsing | 179 | 179 | 179 | 179 | |
| 1.81A Beschermd wonen (WMO) | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| 1.82A Jeugdbescherming | 506 | 506 | 506 | 506 | |
| 1.82B Jeugdreclassering | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs | 149 | 169 | 168 | 168 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | 1.576 | 1.538 | 1.513 | 1.475 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.483 | 1.483 | 1.483 | 1.482 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | 966 | 966 | 966 | 966 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 318 | 318 | 321 | 321 | |
| 3.3 Wonen en Bouwen | 1.698 | 1.693 | 1.687 | 1.687 | |
| 4.1 Volksgezondheid | 1.739 | 1.722 | 1.712 | 1.711 | |
| 4.2 Riolering | 1.462 | 1.449 | 1.439 | 1.419 | |
| 4.3 Afval | 2.350 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | |
| 4.4 Milieubeheer | 1.624 | 1.623 | 1.623 | 1.622 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 420 | 419 | 418 | 418 | |
| 5.1 Verkeer, Wegen en Water | 4.004 | 4.433 | 4.280 | 4.246 | |
| 5.2 Parkeren | 41 | 40 | 40 | 40 | |
| 5.4 Economische Havens | 122 | 122 | 122 | 122 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | 516 | 515 | 515 | 515 | |
| 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.862 | 1.981 | 1.980 | 1.979 | |
| 6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 944 | 944 | 944 | 944 | |
| 7.1 Sportbeleid en Activering | 318 | 318 | 318 | 318 | |
| 7.2 Sportaccomodaties | 2.209 | 2.213 | 2.190 | 2.167 | |
| 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie | 402 | 402 | 402 | 402 | |
| 7.4 Musea | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 7.5 Cultureel Erfgoed | 323 | 322 | 321 | 319 | |
| 7.6 Media | 687 | 687 | 687 | 687 | |
| 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 2.820 | 2.805 | 2.796 | 2.784 | |
| 8.1 Economische Ontwikkeling | 275 | 275 | 275 | 275 | |
| 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| 8.4 Economische Promotie | 388 | 388 | 385 | 385 | |
| 9.1 Bestuur | 2.036 | 1.847 | 1.846 | 1.846 | |
| 9.10 Mutaties reserves | 1.872 | 2.394 | 217 | 239 | |
| 9.11 Resultaat rekening van baten en lasten | -359 | -458 | 581 | 843 | |
| 9.2 Burgerzaken | 1.604 | 1.604 | 1.601 | 1.599 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 344 | 344 | 358 | 358 | |
| 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 10.767 | 10.685 | 10.485 | 10.295 | |
| 9.5 Treasury | -189 | 443 | 513 | 585 | |
| 9.61 OZB Woningen | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 9.64 Belastingen Overig | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds | 397 | 351 | 368 | 368 | |
| 9.8 Overige Baten en Lasten | 4.815 | 4.137 | 3.919 | 3.819 | |
| 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal Lasten | 82.274 | 81.829 | 78.863 | 78.694 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -21 | -21 | -21 | -21 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | -5.277 | -5.277 | -5.277 | -5.277 | |
| 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -158 | -158 | -158 | -158 | |
| 1.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -495 | -495 | -495 | -495 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | -122 | -122 | -122 | -122 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -401 | -401 | -401 | -401 | |
| 3.3 Wonen en Bouwen | -953 | -953 | -953 | -953 | |
| 4.1 Volksgezondheid | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| 4.2 Riolering | -2.072 | -2.046 | -2.032 | -2.032 | |
| 4.3 Afval | -2.789 | -2.789 | -2.810 | -2.810 | |
| 4.4 Milieubeheer | -92 | -92 | -92 | -92 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | -436 | -436 | -436 | -436 | |
| 5.1 Verkeer, Wegen en Water | -95 | -95 | -95 | -95 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 Openbare Orde en Veiligheid | -29 | -29 | -29 | -29 | |
| 7.1 Sportbeleid en Activering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 Sportaccomodaties | -209 | -209 | -209 | -209 | |
| 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| 7.5 Cultureel Erfgoed | -19 | -19 | -19 | -19 | |
| 7.6 Media | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | -726 | -726 | -726 | -726 | |
| 8.1 Economische Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | -230 | -230 | -230 | -230 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | -74 | -74 | -74 | -74 | |
| 8.4 Economische Promotie | -1.881 | -1.881 | -1.881 | -1.881 | |
| 9.1 Bestuur | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| 9.10 Mutaties reserves | -865 | -1.033 | -1.301 | -1.298 | |
| 9.2 Burgerzaken | -549 | -549 | -549 | -549 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | -338 | -338 | -338 | -338 | |
| 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | -291 | -291 | -291 | -291 | |
| 9.5 Treasury | -725 | -725 | -725 | -725 | |
| 9.61 OZB Woningen | -4.532 | -4.637 | -4.674 | -4.712 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | -2.078 | -2.134 | -2.134 | -2.134 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds | -55.944 | -55.909 | -50.706 | -50.169 | |
| Totaal Baten | -81.501 | -81.769 | -76.876 | -76.374 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 773 | 60 | 1.987 | 2.320 | |
| Gerealiseerd resultaat | 773 | 60 | 1.987 | 2.320 | |