In het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2014-2018 is een aantal aanvullende heroverwegingen vanaf 2015 vastgelegd om te komen tot een gezond financieel evenwicht. Dit is ook verwerkt in de Programmabegroting 2018-2022. Het totale financiële effect van de heroverwegingen bedraagt vanaf 2018 1,02 miljoen euro. De nog te realiseren aanvullende taakstelling is € 124.000,-- . Het risico is dat de taakstelling van 2% (€ 72.000,--) op de bijdragen aan de samenwerkingsverbanden ODNV, RNV en GGD niet wordt gerealiseerd. Wanneer rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop van onze medewerkers is de restant taakstelling eigen organisatie (€ 52.000) structureel vanaf 2018 te realiseren.

Toelichting

De nog te realiseren taakstelling 2018 van € 124.000 is nog niet gerealiseerd. Op basis van de bijdrage 2018 aan de samenwerkingsverbanden is de taakstelling van 2% niet gerealiseerd. Mogelijk dat bij de jaarrekeningen toch de taakstelling wordt gerealiseerd.

O

Kwaliteit

15-05-2018

De nog te realiseren taakstelling 2018 van € 158.000 is nog niet gerealiseerd. Op basis van de bijdrage 2018 aan de samenwerkingsverbanden is de taakstelling van 2% niet gerealiseerd. Mogelijk dat bij de jaarrekeningen toch de taakstelling wordt gerealiseerd.

23-04-2018

De nog te realiseren taakstelling 2018 van € 158.000 is nog niet gerealiseerd. Op basis van de bijdrage 2018 aan de samenwerkingsverbanden is de taakstelling van 2% niet gerealiseerd. Mogelijk dat bij de jaarrekeningen toch de taakstelling wordt gerealiseerd. Als rekening worden gehouden met natuurlijk verloop van onze mede medewerkers is het mogelijk de resterende taakstelling eigen organisatie te realiseren. Bij de eerste hoofdlijnenrapportage is dit nog geen feit geworden. De taakstellen parken en jeugdleden cultuur en sport zijn wel opgenomen in de begroting, maar nog niet ingevuld door maatregelen.

G

Tijd