Totaal taakvelden
Terug naar navigatie - Programmaplan - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Concept Begroting 2026 | Concept Begroting 2027 | Concept Begroting 2028 | Concept Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.143 | 4.075 | 4.009 | 4.060 | |
| 1.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | |
| 1.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 808 | 817 | 817 | 817 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | 8.617 | 8.633 | 8.633 | 8.636 | |
| 1.4 WSW en beschut werk | 4.361 | 4.566 | 4.463 | 4.433 | |
| 1.5 Arbeidsparticipatie | 813 | 819 | 819 | 819 | |
| 1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 3.277 | 3.133 | 3.133 | 3.154 | |
| 1.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 1.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 7.274 | 6.676 | 5.631 | 6.505 | |
| 1.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 2.374 | |
| 1.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 1.791 PGB Wmo | 2.357 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | |
| 1.792 PGB Jeugd | 2.074 | 2.074 | 2.074 | 2.074 | |
| 1.821 Jeugdbescherming | 563 | 563 | 563 | 563 | |
| 1.822 Jeugdreclassering | 179 | 179 | 179 | 179 | |
| 1.91 Coördinatie en beleid Wmo | 125 | 127 | 127 | 127 | |
| 1.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 450 | 458 | 458 | 458 | |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs | 466 | 466 | 466 | 466 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | 1.527 | 1.563 | 1.549 | 1.536 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.491 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | 1.123 | 1.142 | 1.139 | 1.134 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 513 | 520 | 520 | 520 | |
| 3.3 Wonen en Bouwen | 2.002 | 2.033 | 1.957 | 1.957 | |
| 4.1 Volksgezondheid | 1.965 | 1.899 | 1.878 | 1.878 | |
| 4.2 Riolering | 1.641 | 1.659 | 1.651 | 1.650 | |
| 4.3 Afval | 2.779 | 2.782 | 2.782 | 2.781 | |
| 4.4 Milieubeheer | 1.856 | 1.502 | 1.486 | 1.485 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 529 | 535 | 537 | 530 | |
| 5.1 Verkeer, Wegen en Water | 6.028 | 6.029 | 5.979 | 5.944 | |
| 5.2 Parkeren | 57 | 58 | 58 | 57 | |
| 5.4 Economische Havens | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | 512 | 513 | 513 | 513 | |
| 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.264 | 2.429 | 2.532 | 2.524 | |
| 6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 1.099 | 1.116 | 1.116 | 1.115 | |
| 7.1 Sportbeleid en Activering | 401 | 242 | 242 | 242 | |
| 7.2 Sportaccommodaties | 2.482 | 2.719 | 2.470 | 2.553 | |
| 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie | 688 | 688 | 689 | 715 | |
| 7.4 Musea | 157 | 158 | 158 | 158 | |
| 7.5 Cultureel Erfgoed | 363 | 353 | 373 | 357 | |
| 7.6 Media | 881 | 881 | 881 | 881 | |
| 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 3.654 | 3.632 | 3.627 | 3.634 | |
| 8.1 Economische Ontwikkeling | 528 | 490 | 490 | 490 | |
| 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 346 | 353 | 353 | 353 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 140 | 142 | 142 | 142 | |
| 8.4 Economische Promotie | 422 | 424 | 418 | 418 | |
| 9.1 Bestuur | 2.199 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | |
| 9.10 Mutaties reserves | 3.569 | 768 | 810 | 885 | |
| 9.11 Resultaat rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.2 Burgerzaken | 1.771 | 1.795 | 1.789 | 1.784 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 1.095 | 1.089 | 1.092 | 1.095 | |
| 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 13.186 | 13.114 | 12.846 | 12.564 | |
| 9.5 Treasury | -330 | -423 | -396 | -350 | |
| 9.61 OZB Woningen | 354 | 359 | 359 | 359 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | 41 | 42 | 42 | 42 | |
| 9.64 Belastingen Overig | 112 | 114 | 114 | 114 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds | 818 | 282 | 379 | 467 | |
| 9.8 Overige Baten en Lasten | 3.376 | 2.875 | 2.338 | 2.249 | |
| 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal Lasten | 102.155 | 97.397 | 95.218 | 96.002 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -74 | -36 | -36 | -36 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | -6.748 | -6.748 | -6.748 | -6.748 | |
| 1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -296 | -167 | -167 | -167 | |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | -78 | -179 | -179 | -179 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -495 | -495 | -495 | -495 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | -132 | -132 | -132 | -132 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -709 | -709 | -709 | -709 | |
| 3.3 Wonen en Bouwen | -817 | -817 | -817 | -817 | |
| 4.1 Volksgezondheid | -84 | -16 | -16 | -16 | |
| 4.2 Riolering | -2.122 | -2.141 | -2.117 | -2.096 | |
| 4.3 Afval | -3.431 | -3.431 | -3.430 | -3.430 | |
| 4.4 Milieubeheer | -964 | -656 | -656 | -656 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | -468 | -475 | -475 | -475 | |
| 5.1 Verkeer, Wegen en Water | -98 | -98 | -98 | -98 | |
| 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -8 | -8 | -8 | -8 | |
| 6.2 Openbare Orde en Veiligheid | -31 | -31 | -31 | -31 | |
| 7.1 Sportbeleid en Activering | -147 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 Sportaccommodaties | -237 | -220 | -220 | -220 | |
| 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| 7.5 Cultureel Erfgoed | -19 | -19 | -19 | -19 | |
| 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | -755 | -755 | -755 | -755 | |
| 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | -104 | -104 | -104 | -104 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | -78 | -78 | -78 | -78 | |
| 8.4 Economische Promotie | -2.442 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | |
| 9.10 Mutaties reserves | -7.406 | -2.686 | -1.770 | -1.715 | |
| 9.2 Burgerzaken | -578 | -578 | -578 | -578 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | -797 | -1.092 | -849 | -960 | |
| 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | -280 | -280 | -280 | -280 | |
| 9.5 Treasury | -582 | -582 | -582 | -582 | |
| 9.61 OZB Woningen | -5.732 | -5.855 | -6.394 | -6.466 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.550 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds | -63.775 | -63.796 | -62.227 | -62.884 | |
| 9.8 Overige Baten en Lasten | -153 | -143 | -151 | -173 | |
| Totaal Baten | -102.155 | -97.397 | -95.218 | -96.002 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |