| Overzicht incidentele baten en lasten | |||
|---|---|---|---|
| Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de | |||
| omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten | |||
| wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van | |||
| algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. | |||
| In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor | |||
| jaarrekening 2023 ten laste of ten gunste van de reserves zijn gebracht. | |||
| (+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) | |||
| Omschrijving | Begroting 2023 | Begrotingswijziging 2023 | Werkelijk 2023 |
| Programma 1 Sociaal Domein | |||
| Subsidie Stimenz vroeg signalering | 19.377 | 19.377 | |
| Stichting Welzijn Nunspeet | 12.000 | 12.000 | |
| Inburgering nieuwkomers | 290.000 | ||
| Straathoekwerk JOP | 6.000 | 3.770 | |
| Huisvesting straathoek | 24.000 | 19.100 | |
| Gebiedsfonds vitale kernen | 23.800 | 23.800 | |
| Ondersteuning mantelzorg | 176.000 | 176.000 | |
| Kulturhus Elspeet | 45.900 | 3.000 | 65.331 |
| Kulturhus Elspeet huuropbrengsten | -109.067 | ||
| Dorpshuis de Wieken (vloer) | 22.722 | ||
| Opvang Ontheemden Oekraïne, baten | -1.500.000 | -7.890.927 | |
| Opvang Ontheemden Oekraïne, lasten | 1.510.200 | 1.574.817 | |
| Huisvesting statushouders (COA) | -37.120 | ||
| Centrum Jeugd en gezin | 20.700 | 20.700 | |
| Minimabeleid energietoeslag | 770.750 | 770.750 | |
| Minimabeleid noodfonds inkomensproblematiek | 95.000 | 95.000 | |
| Minimabeleid jeugdfonds | 25.000 | 25.000 | |
| Minimabeleid uitvoeringsplan bestaanszekerheid | 30.000 | 30.000 | |
| Re-integratie | 100.000 | ||
| Inloop en ontmoetingsactiviteiten | 35.000 | 35.000 | |
| Maatwerk WMO subsidie AMVO bus | 30.000 | 30.000 | |
| Maatwerk WMO ontwikkel- en inclusieagenda | 60.000 | ||
| Dementievriendelijke gemeente | 10.000 | 4.200 | 13.100 |
| Beschermd wonen | 1.119.558 | 1.165.406 | |
| Programma 2 Onderwijs | |||
| Onderwijshuisvesting duurzaamheidsscan | 7.500 | 7.500 | |
| Onderwijshuisvesting subsidie duurzaamheid | 18.600 | 18.600 | |
| Onderwijshuisvesting koersnotitie huisvesting | 15.000 | 15.000 | |
| Onderwijsbeleid vervoer Oekraïense leerlingen | 141.653 | 141.653 | |
| Taalonderwijs voor ontheemden uit Oekraïne | 38.101 | 14.500 | |
| Volwasseneneducatie (laaggeletterdheid) | 5.100 | 12.209 | |
| Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | |||
| GEUS, Leader GEUS | 275.000 | 57.963 | |
| Omgevingswet | 350.000 | 117.130 | |
| Volkshuisvestingbeleid | 40.000 | 45.435 | |
| Regionale Volkshuisvesting | 44.590 | ||
| Toezicht handhaving | 20.000 | 17.929 | |
| Grex winstnemingen (tgv reserve Grondexploitatie) | -1.360.000 | ||
| Programma 4 Volksgezondheid en milieu | |||
| Duurzaamheidssubsidie Rode Kruisgebouw | 3.000 | ||
| Volksgezondheid Centering pregnancy | 35.000 | ||
| Volksgezondheid preventie middelengebruik | 25.000 | 32.323 | |
| Volksgezondheid meerkosten Oekraïners | 58.500 | 43.700 | |
| Duurzaamheid overheveling 2022 | 237.000 | 0 | |
| ODNV extra werkzaamheden i.v.m. ziekte | 677.306 | 60.200 | 803.038 |
| Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
| Verwijderen onnodige bestrating | 10.000 | ||
| Inrichten IV organisatie openbare verlichting | 15.000 | ||
| Parkeerdrukonderzoek | 30.000 | ||
| Programma 6 Veiligheid | |||
| Inzet cameratoezicht | 25.000 | ||
| Programma 7 Sport, cultuur en recreatie | |||
| Sportstimulering startnotitie spelen en bewegen | 15.000 | 3.444 | |
| Sportstimulering NK tijdrijden | 22.500 | 22.500 | |
| Sportaccommodaties VV Elspeet vervanging kunstgras | 19.325 | 19.325 | |
| Sportstimulering ontwikkelingen sportpark Hulshorst | 50.000 | 37.000 | |
| Extra exploitatiebijdrage + frictiekosten Sportbedrijf | 200.000 | 181.322 | |
| Cultuurhistorisch beleid cultuuraanpak en monument park 40-45 | 24.800 | 7.100 | |
| Kunst- en cultuuraanpak | 20.000 | 20.000 | |
| Onderhoud kunstcollectie | 5.600 | ||
| Aanpak laaggeletterdheid | 30.000 | 30.000 | |
| Verruiming openingstijden bibliotheek | 80.000 | 80.000 | |
| Cultureel erfgoed (molen de Maagd) | 6.630 | 34.500 | 40.100 |
| Project vitale vakantieparken | 30.000 | ||
| Startnotitie spelen, bewegen en ontmoeten | 15.000 | 15.000 | |
| Programma 8 Economie | |||
| Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023 | 52.922 | 51.716 | |
| Beleidsinhoudelijke samenwerking Kop van de Veluwe | 12.000 | 12.000 | |
| Onderzoek nieuwe werklocaties | 10.000 | ||
| Programma 9 Bestuur en ondersteuning | |||
| Inrichten kinderspeelhoek | 7.500 | 7.358 | |
| Optimalisatie werkprocessen /administratie begraven | 15.000 | ||
| Vaststellen energie labels en energiescans | 7.500 | 5.203 | |
| Vaststellen MJOP gemeentelijke gebouwen | 45.000 | 28.649 | |
| Taxatie gemeentelijke gebouwen | 20.000 | 23.595 | |
| Medewerkers onderzoek | 25.000 | 19.096 | |
| Leerplein/studytube | 27.100 | 20.128 | |
| Voortzetting cultuurtraject | 10.000 | 10.000 | |
| Onderhoud gegevenslogistiek kernapplicaties | 25.000 | 25.000 | |
| Saldo | 751.836 | 5.055.986 | -3.265.135 |
| Inzet reserves | |||
| Algemene reserve | 320.000 | 15.000 | |
| Reserve duurzaamheid | 10.000 | ||
| Reserve beschermd wonen | 1.119.558 | 1.165.406 | |
| Reserve grondexploitatie | 1.360.000 | ||
| Saldo | 0 | 1.449.558 | 2.540.406 |
| Saldo na inzet reserves | 751.836 | 6.505.544 | -724.729 |