Portefeuillehouder
drs. M. van de Bunte

Geld

R

Geld (toelichting)

Voor het masterplan sportpark Hulshorst is voor 2023 nieuw beleid aangevraagd van € 50.000,-. Dit budget is niet volledig besteed in 2023. Omdat in 2024 nog een aantal vervolgacties worden verwacht voor het masterplan en de nadere uitwerking o.a. voor het maken van directieramingen en schetsen/tekeningenheeft de raad in februari 2024 besloten een bedrag van € 18.700,- over te hevelen naar 2024.

Vanwege nog niet volledige realisatie van nieuwbouw De Wiltsangh en delen van sportpark de Wiltsangh is er een onderuitputting op de kapitaallasten van € 532.000,-. 

De kosten voor het preventief onderhoud aan de technische installaties van De Wiltsangh geeft een overschrijding van € 25.000,-. 

De resterende overschrijding van € 37.000,-- wordt met name veroorzaakt door de hogere energie- en beheerskosten van de sport- en gymaccommodaties.