Portefeuillehouder
W. Stoffer

Geld

--

Geld (toelichting)

Het dekkingsplan begroting 2023-2026 (jaarschijf  2023 € 762.000,-) is als eerste begrotingswijziging verwerkt. In de kolom 'Begroting 2023' staat de primaire begroting 2023 vanuit het financieel systeem. Bij de invoering van de begrotingscijfers heeft er echter per abuis een 'verschuiving' van budgetten plaatsgevonden binnen taakvelden, die niet meer in het financiële systeem bij de primaire begroting 2023 aangepast kan worden. De prestatie van de jaarrekening 2023 cijfers is hierop wel aangepast, zodat de de begrote cijfers aansluiten op de vastgestelde begroting.  De kolom (begroting 2023) bij de taakvelden kan echter hierop niet worden aangepast. Hierbij de beschrijving van de aanpassing. Bij taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) is het budget verlaagd met € 200.000,-. Daarnaast is bij taakveld 1.71D overige maatwerkarrangementen (WMO) is het budget verlaagd met € 100.000,-. Per saldo staat hier tegenover de correctie van € 300.000,- bij dit taakveld (9.11.18). Per saldo is de primaire begroting bij dit taakveld € 762.000,- (gelijk aan het dekkingsplan).