| Lasten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Product | Omschrijving product | Begroting na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 | ||
| 1 | Sociaal Domein | 36.163.313 | 34.321.477 | |||
| 1.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.282.637 | 5.577.273 | |||
| 1.2 | Wijkteams | 488.967 | 474.990 | |||
| 1.3 | Inkomensregelingen | 7.000.462 | 7.562.919 | |||
| 1.4 | Begeleide participatie | 3.715.013 | 3.785.926 | |||
| 1.5 | Arbeidsparticipatie | 742.042 | 665.814 | |||
| 1.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.613.508 | 3.395.760 | |||
| 1.71 | Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.743.860 | 2.609.858 | |||
| 1.72 | Maatwerkdienst-verlening 18- | 11.162.351 | 9.998.764 | |||
| 1.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 385.473 | 220.235 | |||
| 1.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 29.000 | 29.939 | |||
| 2 | Onderwijs | 3.272.576 | 3.020.306 | |||
| 2.1 | Openbaar basisonderwijs | 145.106 | 140.544 | |||
| 2.2 | Onderwijshuisvesting | 1.460.763 | 1.315.635 | |||
| 2.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.666.707 | 1.564.127 | |||
| 3 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 2.654.186 | 4.454.853 | |||
| 3.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.456.987 | 1.144.648 | |||
| 3.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -252.262 | 1.882.753 | |||
| 3.31 | Wonen en Bouwen ROV | 166.467 | 156.373 | |||
| 3.32 | Wonen en Bouwen VTH | 1.282.994 | 1.271.079 | |||
| 4 | Volksgezondheid en Milieu | 8.267.435 | 7.044.511 | |||
| 4.1 | Volksgezondheid | 1.458.756 | 1.363.385 | |||
| 4.21 | Riolering Financien | 5.520 | 3.012 | |||
| 4.22 | Riolering OR | 1.644.201 | 1.512.489 | |||
| 4.31 | Afval Financien | 100.500 | 99.590 | |||
| 4.32 | Afval OR | 2.127.090 | 2.278.247 | |||
| 4.41 | Milieubeheer Samenleving | 23.000 | 10.868 | |||
| 4.42 | Milieubeheer ROV | 995.135 | 386.881 | |||
| 4.43 | Milieubeheer VTH | 1.476.567 | 1.037.176 | |||
| 4.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 436.666 | 352.862 | |||
| 5 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 4.938.689 | 4.024.889 | |||
| 5.1 | Verkeer, Wegen en Water | 4.279.519 | 3.410.749 | |||
| 5.2 | Parkeren | 13.300 | 13.765 | |||
| 5.4 | Economische Havens | 149.900 | 122.341 | |||
| 5.5 | Openbaar Vervoer | 495.970 | 478.034 | |||
| 6 | Veiligheid | 2.576.044 | 2.403.369 | |||
| 6.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.693.858 | 1.661.422 | |||
| 6.21 | Openbare Orde en Veiligheid POC | 836.012 | 725.474 | |||
| 6.22 | Openbare Orde en Veiligheid VTH | 46.174 | 16.473 | |||
| 7 | Sport, Cultuur en Recreatie | 7.164.451 | 6.717.117 | |||
| 7.1 | Sportbeleid en Activering | 317.152 | 292.188 | |||
| 7.21 | Sportaccomodaties Samenleving | 567.668 | 679.184 | |||
| 7.22 | Sportaccomodaties OR | 1.327.760 | 543.883 | |||
| 7.3 | Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie | 563.790 | 522.973 | |||
| 7.4 | Musea | 99.480 | 98.701 | |||
| 7.51 | Cultureel Erfgoed Samenleving | 59.450 | 60.949 | |||
| 7.53 | Cultureel Erfgoed ROV | 340.879 | 440.073 | |||
| 7.6 | Media | 659.810 | 656.490 | |||
| 7.71 | Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Samenleving | 757.445 | 654.331 | |||
| 7.72 | Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie OR | 2.471.017 | 2.768.345 | |||
| 8 | Economische Zaken | 1.185.148 | 2.433.445 | |||
| 8.1 | Economische Ontwikkeling | 421.247 | 302.624 | |||
| 8.2 | Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 204.600 | 1.669.197 | |||
| 8.3 | Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 120.327 | 117.777 | |||
| 8.41 | Economische Promotie Samenleving | 380.520 | 330.387 | |||
| 8.42 | Economische Promotie Financien | 58.454 | 13.459 | |||
| 9 | Bestuur en Ondersteuning | 18.779.203 | 21.134.936 | |||
| 9.1 | Bestuur | 2.103.914 | 2.412.888 | |||
| 9.10 | Mutaties reserves | 4.079.393 | 7.382.395 | |||
| 9.11 | Resultaat rekening van baten en lasten | 26.903 | ||||
| 9.2 | Burgerzaken | 1.461.903 | 1.349.328 | |||
| 9.3 | Beheer overige Gebouwen en Gronden | 350.891 | 373.456 | |||
| 9.41 | Overhead POC | 6.949.762 | 6.906.085 | |||
| 9.42 | Overhead Financien | 85.830 | 110.878 | |||
| 9.43 | Overhead OR | 324.676 | 284.113 | |||
| 9.44 | Overhead Informatie | 1.957.226 | 1.886.751 | |||
| 9.5 | Treasury | -336.372 | -312.836 | |||
| 9.61 | OZB Woningen | 310.410 | 314.016 | |||
| 9.62 | OZB NIET Woningen | 35.900 | 37.078 | |||
| 9.64 | Belastingen Overig | 91.000 | 95.249 | |||
| 9.7 | Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds | 710.279 | 10.190 | |||
| 9.8 | Overige Baten en Lasten | 612.488 | 1 | |||
| 9.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 15.000 | 285.345 | |||
| Totaal | 85.001.045 | 85.554.902 | ||||
| Baten | ||||||
| Programma | Product | Omschrijving product | Begroting na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 | ||
| 1 | Sociaal Domein | -8.891.436 | -12.647.292 | |||
| 1.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.468.801 | -6.682.229 | |||
| 1.2 | Wijkteams | -14.475 | ||||
| 1.3 | Inkomensregelingen | -5.096.318 | -4.668.211 | |||
| 1.4 | Begeleide participatie | -750 | ||||
| 1.5 | Arbeidsparticipatie | -18.174 | ||||
| 1.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -94 | ||||
| 1.71 | Maatwerkdienst-verlening 18+ | -151.500 | -156.519 | |||
| 1.72 | Maatwerkdienst-verlening 18- | -23 | ||||
| 1.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -1.174.817 | -1.106.817 | |||
| 2 | Onderwijs | -703.364 | -669.635 | |||
| 2.2 | Onderwijshuisvesting | -20.776 | -118.178 | |||
| 2.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -682.588 | -551.458 | |||
| 3 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | -1.034.708 | -3.021.242 | |||
| 3.1 | Ruimtelijke Ordening | -116.594 | -419.532 | |||
| 3.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -1.229.588 | ||||
| 3.31 | Wonen en Bouwen ROV | -27.068 | -21.244 | |||
| 3.32 | Wonen en Bouwen VTH | -891.046 | -1.350.878 | |||
| 4 | Volksgezondheid en Milieu | -5.659.862 | -5.265.535 | |||
| 4.1 | Volksgezondheid | -14.388 | -13.017 | |||
| 4.21 | Riolering Financien | -1.794.950 | -1.656.164 | |||
| 4.22 | Riolering OR | -4.686 | -11.104 | |||
| 4.31 | Afval Financien | -2.390.900 | -2.373.244 | |||
| 4.32 | Afval OR | -425.052 | -455.796 | |||
| 4.42 | Milieubeheer ROV | -497.350 | -191.524 | |||
| 4.43 | Milieubeheer VTH | -88.674 | -7.186 | |||
| 4.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -443.862 | -557.500 | |||
| 5 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -174.365 | -173.576 | |||
| 5.1 | Verkeer, Wegen en Water | -92.565 | -114.331 | |||
| 5.5 | Openbaar Vervoer | -81.800 | -59.245 | |||
| 6 | Veiligheid | -107.072 | -115.477 | |||
| 6.21 | Openbare Orde en Veiligheid POC | -107.072 | -107.477 | |||
| 6.22 | Openbare Orde en Veiligheid VTH | -8.000 | ||||
| 7 | Sport, Cultuur en Recreatie | -2.011.500 | -2.370.161 | |||
| 7.1 | Sportbeleid en Activering | -20.000 | -15.837 | |||
| 7.21 | Sportaccomodaties Samenleving | -213.747 | -410.066 | |||
| 7.22 | Sportaccomodaties OR | -22.695 | -18.564 | |||
| 7.3 | Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie | -3.219 | -2.814 | |||
| 7.51 | Cultureel Erfgoed Samenleving | -17.170 | ||||
| 7.53 | Cultureel Erfgoed ROV | -667 | -93.565 | |||
| 7.71 | Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Samenleving | -623.919 | -587.656 | |||
| 7.72 | Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie OR | -1.110.083 | -1.241.660 | |||
| 8 | Economische Zaken | -1.983.459 | -3.392.655 | |||
| 8.1 | Economische Ontwikkeling | -40 | ||||
| 8.2 | Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | -1.458.196 | ||||
| 8.3 | Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | -257.895 | -83.612 | |||
| 8.42 | Economische Promotie Financien | -1.725.564 | -1.850.807 | |||
| 9 | Bestuur en Ondersteuning | -64.435.279 | -71.396.989 | |||
| 9.1 | Bestuur | -333.613 | -788.901 | |||
| 9.10 | Mutaties reserves | -6.573.412 | -10.287.294 | |||
| 9.11 | Resultaat rekening van baten en lasten | -5 | ||||
| 9.2 | Burgerzaken | -525.043 | -411.101 | |||
| 9.3 | Beheer overige Gebouwen en Gronden | -322.885 | -300.291 | |||
| 9.41 | Overhead POC | -179.857 | -313.292 | |||
| 9.42 | Overhead Financien | 0 | ||||
| 9.43 | Overhead OR | -83.244 | -145.718 | |||
| 9.44 | Overhead Informatie | -13.090 | -292 | |||
| 9.5 | Treasury | -464.822 | -806.401 | |||
| 9.61 | OZB Woningen | -4.322.399 | -4.216.921 | |||
| 9.62 | OZB NIET Woningen | -1.621.920 | -1.851.795 | |||
| 9.64 | Belastingen Overig | 13.000 | 13.133 | |||
| 9.7 | Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds | -50.007.989 | -52.287.443 | |||
| 9.8 | Overige Baten en Lasten | -673 | ||||
| 9.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | ||||
| Totaal | -85.001.045 | -99.052.562 | ||||
Jaarrekening - Overzicht taakvelden
Totalen per programma jaarrekening 2022
Terug naar navigatie - Totalen per programma jaarrekening 2022| Exploitatie | Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijz. | Werkelijk 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 1 Sociaal Domein | 27.889.446 | 8.273.867 | 36.163.313 | 34.321.477 | 1.841.836 | |
| 2 Onderwijs | 2.887.418 | 385.158 | 3.272.576 | 3.020.306 | 252.270 | |
| 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 1.669.236 | 984.950 | 2.654.186 | 4.454.853 | -1.800.667 | |
| 4 Volksgezondheid en Milieu | 6.640.497 | 1.626.938 | 8.267.435 | 7.044.511 | 1.222.924 | |
| 5 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 4.472.534 | 466.155 | 4.938.689 | 4.024.889 | 913.800 | |
| 6 Veiligheid | 2.321.118 | 254.926 | 2.576.044 | 2.403.369 | 172.675 | |
| 7 Sport, Cultuur en Recreatie | 5.902.761 | 1.261.690 | 7.164.451 | 6.717.117 | 447.334 | |
| 8 Economische Zaken | 1.049.585 | 135.563 | 1.185.148 | 2.433.445 | -1.248.297 | |
| 9 Bestuur en Ondersteuning | 14.884.634 | 3.894.569 | 18.779.203 | 21.134.936 | -2.355.733 | |
| Totaal Lasten | 67.717.229 | 17.283.816 | 85.001.045 | 85.554.902 | -553.857 | |
| Baten | ||||||
| 1 Sociaal Domein | -4.944.477 | -3.946.959 | -8.891.436 | -12.647.292 | 3.755.856 | |
| 2 Onderwijs | -374.569 | -328.795 | -703.364 | -669.635 | -33.729 | |
| 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | -1.016.958 | -17.750 | -1.034.708 | -3.021.242 | 1.986.534 | |
| 4 Volksgezondheid en Milieu | -5.006.471 | -653.391 | -5.659.862 | -5.265.535 | -394.327 | |
| 5 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -174.365 | 0 | -174.365 | -173.576 | -789 | |
| 6 Veiligheid | 0 | -107.072 | -107.072 | -115.477 | 8.405 | |
| 7 Sport, Cultuur en Recreatie | -907.234 | -1.104.266 | -2.011.500 | -2.370.161 | 358.661 | |
| 8 Economische Zaken | -1.792.970 | -190.489 | -1.983.459 | -3.392.655 | 1.409.196 | |
| 9 Bestuur en Ondersteuning | -53.500.185 | -10.935.094 | -64.435.279 | -71.396.989 | 6.961.710 | |
| Totaal Baten | -67.717.229 | -17.283.816 | -85.001.045 | -99.052.562 | 14.051.517 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -13.497.661 | 13.497.661 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | -13.497.661 | 13.497.661 | |