Portefeuillehouder
J.M. Elskamp

Geld

R

Geld (toelichting)

De onderschrijding op dit taakveld bedraagt ruim 4,9 miljoen euro. De raad heeft in februari 2023 besloten een bedrag van ruim € 425.800,- over te hevelen naar 2023. Het betreft hier middelen voor inburgering nieuwkomers, straathoekwerk, vitale kernen en mantelzorg. Het resterende bedrag aan onderschrijding bedraagt bijna 4,5 miljoen euro. 

Via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners ontvangt de gemeente een normvergoeding (per gerealiseerde plek per dag) voor de gemaakte kosten van de gemeentelijke opvang van ontheemden uit de Oekraïne (GOO). Daarnaast wordt voor de gemaakte kosten van de particuliere opvang (POO) het verstrekte leefgeld vergoed en wordt een normvergoeding per geregistreerd persoon per maand vergoed. Ook zijn de transitiekosten (plaatsing en inrichting) van locatie Landrust vergoed op basis van werkelijke kosten. Met name de normvergoeding GOO is ruim voldoende als dekking voor de gemaakte externe kosten. De vergoeding van het Rijk is € 4.061.000,- hoger dan de externe kosten, waarbij opgemerkt moet worden dat er hierbij geen rekening is gehouden met de eigen personele inzet van de gemeente.

De resterende onderschrijding van ruim 0,4 miljoen euro is als volgt te verklaren: 
Door moeilijk te vervullen vacatures bedraagt de onderschrijding op de salariskosten € 92.000,-  Voor Multiprobleem verward gedrag zorgmijders is de onderschrijding van ruim € 70.000,- te verklaren doordat er minder casussen waren. Voor kansrijk wonen en verward gedrag is de overschrijding gedekt binnen het onderdeel maatschappelijke zorg. Ook voor de welzijnsinstellingen is sprake van lagere kosten. Dit heeft voor het grootste deel te maken met een subsidie voor de intensieve inloop van jongeren ad € 90.000,-, die in eerste instantie aan de WMO-gelden toegevoegd zouden worden, maar deze gelden zijn echter toegevoegd aan dit taakveld.   Hiervan kon  uiteindelijk toch € 60.000,- betaald worden uit NPO middelen.  Voor het overige was  er vanwege de overheveling van de taken voor het servicepunt vrijwilligers sprake van een positief saldo. Voor wat betreft algemeen maatschappelijk werk wordt er nog een verevening verwacht, waardoor er een positief saldo voor 2022 ontstaat.