Portefeuillehouder
J.M. Elskamp

Geld

R

Geld (toelichting)

Bij het Sociaal domein was nog sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het Rijk betekenen hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. Vanwege verwachte tekorten boven de uitkering uit het Gemeentefonds is  een bedrag van € 850.000,-- structureel geraamd conform het collegeprogramma.
Op basis van de Decembercirculaire 2022 is de bijdrage voor het onderdeel Jeugd berekend op een bedrag van € 9.470.000,-. Dit is inclusief alle coronacompensatie welke ook nog in 2022 door de rijksoverheid is toegekend. Het totale budget inclusief de middelen uit het collegeprogramma bedraagt daarmee € 10.320.100,-
Sinds 2020 is een lokaal projectteam met een aantal maatregelen aan de slag om het tekort op Jeugd terug te dringen. Periodiek wordt de commissie van de voortgang op de hoogte gehouden. Omdat niet alle maatregelen per direct geëffectueerd kunnen worden (processen kosten tijd omdat er sprake is van meerdere stakeholders) is niet direct een grote financiële besparing zichtbaar. Bovendien kunnen incidentele afwijkingen door bijvoorbeeld zware indices een behoorlijke financiële impact hebben. 
Op basis van de laatste prognose 2022 van Meerinzicht komen de kosten van de ingezette Jeugdhulp voor geheel 2022  uit op een bedrag van € 7.331.000,--  Dit bedrag wijkt af van het oorspronkelijke voorschotbedrag 2022 te weten € 7.575.000,-.

Voor het basisteam jeugd (Stichting Jeugd Noord-Veluwe) is een hogere subsidie beschikt met als resultaat dat er een voordeel zou ontstaan bij de directe jeugdzorg.
De totale lasten komen uit op een bedrag van € 9.669.900,--. Deze zijn als volgt opgebouwd:

De totale uitgaven van jeugd bedragen 9,7 miljoen euro. Aan rijksmiddelen is 9,5 miljoen ontvangen. Dit geeft  een tekort van 0,2 miljoen euro. Aan algemene middelen (collegeprogramma) was 0,85 miljoen euro beschikbaar. Per saldo een positief effect van 0,65 miljoen euro ten opzichte van de begroting. 

In de programmabegroting was ten aanzien van het onderdeel Jeugd een bedrag van € 500.000,- aan extra middelen opgenomen. Met de septembercirculaire 2021 waren echter incidenteel extra rijksmiddelen voor 2022 beschikbaar waardoor er geen dekkingstekort meer van toepassing was. De hiermee gemoeide taakstelling is verwerkt in programma 9 en is de verklaring van deze onderschrijding van € 500.000.-.