Collegeprogramma 2018-2022
Het collegeprogramma met de financiële vertaling is op 27 september 2018 aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. De financiële vertaling van het collegeprogramma is als vertrekpunt genomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2019-2022. Het meerjarenperspectief uit deze begroting is de basis voor de opstelling van de Programmabegroting 2020-2023
Uitgangspunten Programmabegroting 2020-2023
De uitgangspunten voor de Programmabegroting 2020-2023 zijn vastgesteld op 25 april 2019. De prijscompensatie voor de uitgaven en de inkomsten van 2020 is vastgesteld op 2%. Met ingang van begrotingsjaar 2016 wordt gebruik gemaakt van de prijsontwikkeling bruto binnenlands product (bbp) zoals opgenomen in de meest recente Septembercirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds. In de Septembercirculaire 2018 is aangegeven dat de geraamde prijsontwikkeling BBP voor 2020 afgerond 2% bedraagt.
De huidige cao loopt tot 1 januari 2019. Voor 2019 bedraagt de totale verwachte stijging van de loonkosten en pensioenpremie voor werkgevers afgerond 4,5%. In de Programmabegroting 2019-2021 is rekening gehouden met een percentage van 2,5%. Voor 2020 wordt rekening gehouden met een stijging van de pensioenpremie voor de werkgever van 1%. Daarnaast wordt rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 3% op basis van andere ambtenarencao’s. Op basis van de hier beschreven ontwikkelingen en verwachtingen wordt voor 2020 een structurele loonstijging van totaal 6% voorgesteld.
Het percentage t.b.v. de compesatie reserves en voorzieningen is 1,5%.
Het percentage kapitaallasten is 1,5%.
Meicirculaire 2019
In de Meicirculaire wordt ingegaan op de ontwikkeling van de Algemene uitkering Gemeentefonds. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de Algemene uitkering.