Totaal taakvelden
Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Begroting 2019 | MJB 2020 | MJB 2021 | MJB 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.040 | 3.036 | 3.035 | 3.033 | |
1.2 Wijkteams | 478 | 478 | 478 | 478 | |
1.3 Inkomensregelingen | 5.690 | 5.662 | 5.662 | 5.662 | |
1.5 Arbeidsparticipatie | 4.061 | 3.845 | 3.746 | 3.691 | |
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM | 763 | 763 | 763 | 763 | |
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | |
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | |
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- | 6.155 | 6.231 | 6.290 | 6.317 | |
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 37 | 37 | 37 | 37 | |
2.1 Openbaar onderwijs | 244 | 242 | 241 | 241 | |
2.2 Onderwijshuisvesting | 1.437 | 1.412 | 1.388 | 1.379 | |
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.029 | 864 | 864 | 864 | |
3.1 Ruimtelijke Ordening | 383 | 383 | 383 | 383 | |
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 283 | 259 | 233 | 233 | |
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | 1.053 | 1.003 | 1.003 | 1.001 | |
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | 157 | 157 | 157 | 129 | |
4.1 Volksgezondheid | 1.003 | 987 | 987 | 986 | |
4.2.1 Riolering financiën | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.2.2 Riolering OR | 1.067 | 1.050 | 966 | 962 | |
4.2.3 Riolering Infra | 567 | 565 | 564 | 562 | |
4.3.1 Afval Financiën | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.3.2 Afval Openbare Ruimte | 1.994 | 1.994 | 1.993 | 1.998 | |
4.4.1 Milieubeheer BeM | 23 | 23 | 23 | 23 | |
4.4.2 Milieubeheer ROV | 282 | 281 | 281 | 248 | |
4.4.3 Milieubeheer VTH | 493 | 493 | 493 | 493 | |
4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 347 | 347 | 343 | 343 | |
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | 3.312 | 3.279 | 3.263 | 3.247 | |
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | 118 | 115 | 115 | 109 | |
5.2 Parkeren | 12 | 12 | 12 | 12 | |
5.4 Economische havens en waterwegen | 156 | 155 | 150 | 150 | |
5.5 Openbaar Vervoer | 291 | 291 | 291 | 291 | |
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.585 | 1.541 | 1.496 | 1.489 | |
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM | 448 | 448 | 448 | 448 | |
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH | 12 | 12 | 10 | 10 | |
7.1 Sportbeleid en activering | 61 | 61 | 61 | 61 | |
7.2.1 Sportaccommodaties BeM | 318 | 312 | 307 | 301 | |
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte | 501 | 468 | 465 | 461 | |
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 292 | 292 | 292 | 292 | |
7.4 Musea | 41 | 41 | 41 | 41 | |
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | 63 | 63 | 63 | 61 | |
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | 22 | 22 | 21 | 21 | |
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV | 227 | 227 | 227 | 227 | |
7.6 Media | 688 | 682 | 682 | 682 | |
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | 11 | 10 | 8 | 8 | |
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | 2.405 | 2.391 | 2.326 | 2.293 | |
8.1 Economische ontwikkeling | 134 | 134 | 134 | 134 | |
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 181 | 181 | 181 | 181 | |
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 112 | 111 | 105 | 105 | |
8.4.1 Economische promotie BeM | 248 | 193 | 193 | 192 | |
8.4.2 Economische promotie Financiën | 80 | 80 | 80 | 80 | |
9.1 Bestuur | 1.638 | 1.638 | 1.637 | 1.635 | |
9.2 Burgerzaken | 1.034 | 995 | 994 | 992 | |
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 240 | 240 | 240 | 239 | |
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM | 81 | 81 | 81 | 81 | |
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën | 60 | 60 | 60 | 60 | |
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | 692 | 613 | 598 | 593 | |
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | 1.662 | 1.576 | 1.530 | 1.398 | |
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | 4.968 | 4.950 | 4.950 | 4.947 | |
9.5 Treasury | -364 | -330 | -416 | -419 | |
9.61 OZB woningen | 295 | 295 | 295 | 295 | |
9.62 OZB niet-woningen | 38 | 38 | 38 | 38 | |
9.64 Belastingen Overig | 81 | 81 | 81 | 81 | |
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 42 | 58 | 34 | 34 | |
9.8 Overige baten en lasten | 3.125 | 3.637 | 3.679 | 3.990 | |
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Totaal Lasten | 60.258 | 59.933 | 59.469 | 59.455 | |
Baten | |||||
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -117 | -117 | -117 | -117 | |
1.3 Inkomensregelingen | -4.504 | -4.504 | -4.504 | -4.504 | |
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ | -150 | -150 | -150 | -150 | |
2.1 Openbaar onderwijs | -9 | -9 | -9 | -9 | |
2.2 Onderwijshuisvesting | -259 | -19 | -19 | -19 | |
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -96 | -65 | -96 | -96 | |
3.1 Ruimtelijke Ordening | -111 | -111 | -111 | -111 | |
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -523 | -523 | -523 | -523 | |
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | -2 | -2 | -2 | -2 | |
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | -741 | -741 | -741 | -741 | |
4.1 Volksgezondheid | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4.2.1 Riolering financiën | -1.942 | -1.923 | -1.822 | -1.797 | |
4.3.1 Afval Financiën | -2.018 | -2.018 | -2.018 | -2.018 | |
4.3.2 Afval Openbare Ruimte | -459 | -459 | -459 | -459 | |
4.4.2 Milieubeheer ROV | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4.5 Begraafplaatsen en crematoria | -399 | -399 | -399 | -399 | |
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | -26 | -26 | -26 | -26 | |
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | -28 | -28 | -28 | -28 | |
5.5 Openbaar Vervoer | -79 | -79 | -79 | -79 | |
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.2.1 Sportaccommodaties BeM | -54 | -54 | -54 | -54 | |
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte | -83 | -83 | -83 | -83 | |
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3 | -3 | -3 | -3 | |
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | -17 | -17 | -17 | -17 | |
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | -2 | -2 | -2 | -2 | |
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | -670 | -670 | -670 | -670 | |
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | -173 | -173 | -173 | -173 | |
8.4.2 Economische promotie Financiën | -1.373 | -1.373 | -1.373 | -1.373 | |
9.1 Bestuur | -379 | -362 | -362 | -362 | |
9.2 Burgerzaken | -500 | -500 | -500 | -500 | |
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -323 | -323 | -323 | -323 | |
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | -21 | -21 | -21 | -21 | |
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | -12 | -12 | -12 | -12 | |
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra | -35 | -35 | -35 | -35 | |
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | -165 | -165 | -165 | -165 | |
9.5 Treasury | -695 | -693 | -583 | -582 | |
9.61 OZB woningen | -2.796 | -2.810 | -2.824 | -2.838 | |
9.62 OZB niet-woningen | -1.452 | -1.452 | -1.452 | -1.452 | |
9.64 Belastingen Overig | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | |
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -37.285 | -37.577 | -37.865 | -38.066 | |
Totaal Baten | -59.050 | -59.046 | -59.168 | -57.857 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.208 | 887 | 301 | 1.598 | |
Stortingen en onttrekkingen | Begroting 2019 | MJB 2020 | MJB 2021 | MJB 2022 | |
Stortingen | |||||
9.10 Mutaties reserves | 2.009 | 2.174 | 1.894 | 335 | |
Onttrekkingen | |||||
9.10 Mutaties reserves | 2.311 | 2.214 | 1.502 | 1.242 | |
Mutaties reserves | -302 | -41 | 392 | -907 | |
Gerealiseerd resultaat | 907 | 846 | 693 | 691 |