Totaal taakvelden
Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Begroting 2023
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.259 | 3.259 | 3.209 | 3.209 | |
| 1.2 Wijkteams | 537 | 537 | 537 | 537 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | 6.201 | 6.201 | 6.201 | 6.201 | |
| 1.4 Begeleide participatie | 3.798 | 3.739 | 3.614 | 3.362 | |
| 1.5 Arbeidsparticipatie | 562 | 570 | 553 | 582 | |
| 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.321 | 3.291 | 3.310 | 3.345 | |
| 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.708 | 2.682 | 2.682 | 2.682 | |
| 1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 9.533 | 9.269 | 8.620 | 8.150 | |
| 1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 281 | 281 | 281 | 281 | |
| 1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs | 163 | 161 | 161 | 161 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | 1.430 | 1.391 | 1.355 | 1.330 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | 747 | 747 | 747 | 747 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| 3.3 Wonen en Bouwen | 1.379 | 1.373 | 1.367 | 1.362 | |
| 4.1 Volksgezondheid | 1.502 | 1.494 | 1.489 | 1.480 | |
| 4.2 Riolering | 1.763 | 1.663 | 1.653 | 1.645 | |
| 4.3 Afval | 2.252 | 2.251 | 2.251 | 2.251 | |
| 4.4 Milieubeheer | 1.474 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 392 | 392 | 391 | 391 | |
| 5.1 Verkeer, Wegen en Water | 3.843 | 3.800 | 3.779 | 3.639 | |
| 5.2 Parkeren | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 5.4 Economische Havens | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | 485 | 485 | 485 | 485 | |
| 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.746 | 1.744 | 1.742 | 1.741 | |
| 6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 737 | 737 | 737 | 737 | |
| 7.1 Sportbeleid en Activering | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 7.2 Sportaccommodaties | 1.879 | 1.931 | 1.901 | 1.887 | |
| 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie | 368 | 367 | 367 | 367 | |
| 7.4 Musea | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 7.5 Cultureel Erfgoed | 320 | 320 | 318 | 318 | |
| 7.6 Media | 666 | 666 | 666 | 666 | |
| 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 2.471 | 2.461 | 2.447 | 2.439 | |
| 8.1 Economische Ontwikkeling | 256 | 223 | 223 | 223 | |
| 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 8.4 Economische Promotie | 365 | 365 | 365 | 362 | |
| 9.1 Bestuur | 1.634 | 1.634 | 1.634 | 1.633 | |
| 9.10 Mutaties reserves | 151 | 146 | 133 | 134 | |
| 9.11 Resultaat rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.2 Burgerzaken | 1.383 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 334 | 333 | 333 | 333 | |
| 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 9.482 | 9.315 | 9.278 | 9.189 | |
| 9.5 Treasury | -555 | -584 | -544 | -505 | |
| 9.61 OZB Woningen | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 9.64 Belastingen Overig | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds | 1.750 | 2.963 | 3.147 | 2.275 | |
| 9.8 Overige Baten en Lasten | 4.708 | 4.814 | 5.107 | 6.061 | |
| 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal Lasten | 76.200 | 76.750 | 76.269 | 75.428 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -21 | -21 | -21 | -21 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | -5.088 | -5.088 | -5.088 | -5.088 | |
| 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | -155 | -155 | -155 | -155 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | -21 | -21 | -21 | -21 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -483 | -483 | -483 | -483 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | -119 | -119 | -119 | -119 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -650 | -650 | -650 | -650 | |
| 3.3 Wonen en Bouwen | -930 | -930 | -930 | -930 | |
| 4.1 Volksgezondheid | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| 4.2 Riolering | -2.126 | -2.021 | -1.996 | -1.982 | |
| 4.3 Afval | -2.766 | -2.751 | -2.750 | -2.770 | |
| 4.4 Milieubeheer | -90 | -90 | -90 | -90 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | -426 | -426 | -426 | -426 | |
| 5.1 Verkeer, Wegen en Water | -94 | -94 | -94 | -94 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | -21 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 Openbare Orde en Veiligheid | -29 | -29 | -29 | -29 | |
| 7.2 Sportaccommodaties | -204 | -204 | -204 | -204 | |
| 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| 7.5 Cultureel Erfgoed | -18 | -18 | -18 | -18 | |
| 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | -708 | -708 | -708 | -708 | |
| 8.1 Economische Ontwikkeling | -33 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | -235 | -235 | -235 | -235 | |
| 8.4 Economische Promotie | -1.710 | -1.835 | -1.835 | -1.835 | |
| 9.1 Bestuur | -250 | -250 | -250 | -250 | |
| 9.10 Mutaties reserves | -1.035 | -979 | -976 | -950 | |
| 9.2 Burgerzaken | -536 | -536 | -536 | -536 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | -329 | -329 | -329 | -329 | |
| 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | -284 | -284 | -284 | -284 | |
| 9.5 Treasury | -630 | -630 | -630 | -630 | |
| 9.61 OZB Woningen | -4.592 | -4.745 | -4.806 | -4.866 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | -1.704 | -1.737 | -1.737 | -1.737 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds | -51.659 | -53.127 | -53.572 | -48.904 | |
| Totaal Baten | -76.962 | -78.511 | -78.988 | -74.361 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -762 | -1.760 | -2.718 | 1.067 | |
| Gerealiseerd resultaat | -762 | -1.760 | -2.718 | 1.067 | |