Programmaplan

Bedragen x €1.000

Exploitatie
Lasten	2018
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.109
1.2 Wijkteams	426
1.3 Inkomensregelingen	5.387
1.5 Arbeidsparticipatie	4.123
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	2.148
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening	335
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+	2.428
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-	5.466
1.81 Geëscaleerde zorg 18+	50
1.82 Geëscaleerde zorg 18-	28
2.1 Openbaar onderwijs	242
2.2 Onderwijshuisvesting	1.400
7.6 Media	676
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	11
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	2.186
8.1 Economische ontwikkeling	61
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	81
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	41
8.4.1 Economische promotie BeM	168
8.4.2 Economische promotie Financiën	113
9.1 Bestuur	2.396
9.2 Burgerzaken	687
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	532
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM	80
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	49
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	657
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	1.482
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	4.814
9.5 Treasury	-36
9.61 OZB woningen	234
9.62 OZB niet-woningen	68
9.64 Belastingen Overig	75
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds	147
9.8 Overige baten en lasten	2.273
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	15
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra	0
9.10 Mutaties reserves	0
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV	173
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	20
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	65
7.4 Musea	39
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	287
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte	479
7.2.1 Sportaccomodaties BeM	307
7.1 Sportbeleid en activering	61
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH	7
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	355
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.592
5.5 Openbaar Vervoer	251
5.4 Economische havens en waterwegen	153
5.2 Parkeren	11
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	117
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	3.086
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	317
4.4.3 Milieubeheer VTH	468
4.4.2 Milieubeheer ROV	247
4.4.1 Milieubeheer BeM	23
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	1.973
4.3.1 Afval Financiën	3
4.2.3 Riolering Infra	493
4.2.2 Riolering OR	1.013
4.2.1 Riolering financiën	5
4.1 Volksgezondheid	933
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	148
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	808
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	158
3.1 Ruimtelijke Ordening	482
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.323
Totaal lasten	57.349
Baten	2018
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	115
1.2 Wijkteams	0
1.3 Inkomensregelingen	4.241
1.5 Arbeidsparticipatie	0
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	0
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening	0
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+	350
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-	0
1.81 Geëscaleerde zorg 18+	0
1.82 Geëscaleerde zorg 18-	0
2.1 Openbaar onderwijs	8
2.2 Onderwijshuisvesting	19
7.6 Media	0
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	2
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	664
8.1 Economische ontwikkeling	0
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	0
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	112
8.4.1 Economische promotie BeM	0
8.4.2 Economische promotie Financiën	1.307
9.1 Bestuur	419
9.2 Burgerzaken	492
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	279
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM	0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	50
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	12
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	102
9.5 Treasury	524
9.61 OZB woningen	2.741
9.62 OZB niet-woningen	1.430
9.64 Belastingen Overig	1.500
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds	35.617
9.8 Overige baten en lasten	0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra	15
9.10 Mutaties reserves	0
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV	0
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	5
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	17
7.4 Musea	0
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte	80
7.2.1 Sportaccomodaties BeM	53
7.1 Sportbeleid en activering	0
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH	0
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	6
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	77
5.5 Openbaar Vervoer	78
5.4 Economische havens en waterwegen	0
5.2 Parkeren	0
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	28
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	26
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	393
4.4.3 Milieubeheer VTH	0
4.4.2 Milieubeheer ROV	5
4.4.1 Milieubeheer BeM	0
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	453
4.3.1 Afval Financiën	2.030
4.2.3 Riolering Infra	0
4.2.2 Riolering OR	0
4.2.1 Riolering financiën	1.918
4.1 Volksgezondheid	12
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	730
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	2
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	515
3.1 Ruimtelijke Ordening	109
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	95
Totaal baten	56.633
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-716
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen	2018
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0
1.2 Wijkteams	0
1.3 Inkomensregelingen	0
1.5 Arbeidsparticipatie	0
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	0
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening	0
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+	0
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-	0
1.81 Geëscaleerde zorg 18+	0
1.82 Geëscaleerde zorg 18-	0
2.1 Openbaar onderwijs	0
2.2 Onderwijshuisvesting	0
7.6 Media	0
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	0
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	0
8.1 Economische ontwikkeling	0
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	0
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	0
8.4.1 Economische promotie BeM	0
8.4.2 Economische promotie Financiën	0
9.1 Bestuur	0
9.2 Burgerzaken	0
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM	0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	0
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	0
9.5 Treasury	0
9.61 OZB woningen	0
9.62 OZB niet-woningen	0
9.64 Belastingen Overig	0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds	0
9.8 Overige baten en lasten	0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra	0
9.10 Mutaties reserves	1.975
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV	0
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	0
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	0
7.4 Musea	0
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte	0
7.2.1 Sportaccomodaties BeM	0
7.1 Sportbeleid en activering	0
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH	0
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	0
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	0
5.5 Openbaar Vervoer	0
5.4 Economische havens en waterwegen	0
5.2 Parkeren	0
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	0
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	0
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	0
4.4.3 Milieubeheer VTH	0
4.4.2 Milieubeheer ROV	0
4.4.1 Milieubeheer BeM	0
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	0
4.3.1 Afval Financiën	0
4.2.3 Riolering Infra	0
4.2.2 Riolering OR	0
4.2.1 Riolering financiën	0
4.1 Volksgezondheid	0
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	0
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	0
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0
3.1 Ruimtelijke Ordening	0
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0
Totaal stortingen	1.975
Onttrekkingen	2018
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0
1.2 Wijkteams	0
1.3 Inkomensregelingen	0
1.5 Arbeidsparticipatie	0
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	0
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening	0
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+	0
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-	0
1.81 Geëscaleerde zorg 18+	0
1.82 Geëscaleerde zorg 18-	0
2.1 Openbaar onderwijs	0
2.2 Onderwijshuisvesting	0
7.6 Media	0
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	0
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	0
8.1 Economische ontwikkeling	0
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	0
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	0
8.4.1 Economische promotie BeM	0
8.4.2 Economische promotie Financiën	0
9.1 Bestuur	0
9.2 Burgerzaken	0
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM	0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	0
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	0
9.5 Treasury	0
9.61 OZB woningen	0
9.62 OZB niet-woningen	0
9.64 Belastingen Overig	0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds	0
9.8 Overige baten en lasten	0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra	0
9.10 Mutaties reserves	1.149
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV	0
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	0
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	0
7.4 Musea	0
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte	0
7.2.1 Sportaccomodaties BeM	0
7.1 Sportbeleid en activering	0
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH	0
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	0
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	0
5.5 Openbaar Vervoer	0
5.4 Economische havens en waterwegen	0
5.2 Parkeren	0
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	0
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	0
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	0
4.4.3 Milieubeheer VTH	0
4.4.2 Milieubeheer ROV	0
4.4.1 Milieubeheer BeM	0
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	0
4.3.1 Afval Financiën	0
4.2.3 Riolering Infra	0
4.2.2 Riolering OR	0
4.2.1 Riolering financiën	0
4.1 Volksgezondheid	0
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	0
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	0
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0
3.1 Ruimtelijke Ordening	0
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0
Totaal onttrekkingen	1.149
Mutaties reserves	-825
Gerealiseerd resultaat	-1.541