Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.
Uitgaven
21,84%
€ 14.920
x €1.000
Inkomsten
78,1%
€ -52.731
x €1.000
Saldo
€ -37.811
x €1.000
Programma 9. Bestuur en ondersteuning
Uitgaven
21,84%
€ 14.920
x €1.000
Inkomsten
78,1%
€ -52.731
x €1.000
Saldo
€ -37.811
x €1.000
Bestuurlijke kaders
Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders- Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
- Collegeprogramma 2018-2022
- Beleidsagenda gemeenteraad
- Communicatienota
- Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
- Protocol actieve en passieve informatieplicht
- Kwaliteitsjaarplan
- Treasurystatuut
- Financiële verordening 2017
Wat willen wij bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities
Wat gaan wij doen?
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 9
Wat gaan wij doen?
Wettelijke indicatoren programma 9
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
| Periode | Begroting | Jaarrekening |
|---|---|---|
| 2018 | 6,58 Formatie fte | 6,89 Formatie fte |
| 2019 | 6,88 Formatie fte | 6,81 Formatie fte |
| 2020 | 7,18 Formatie fte | 7,3 Formatie fte |
| 2021 | 7,22 Formatie fte | - |
| 2022 | 7,35 Formatie fte | - |
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
| Periode | Begroting | Jaarrekening |
|---|---|---|
| 2018 | 6,58 Bezetting fte | 6,5 Bezetting fte |
| 2019 | 6,88 Bezetting fte | 6,84 Bezetting fte |
| 2020 | 7,18 Bezetting fte | 6,8 Bezetting fte |
| 2021 | 6,84 Bezetting fte | - |
| 2022 | 6,88 Bezetting fte | - |
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
| Periode | Begroting | Jaarrekening |
|---|---|---|
| 2018 | 710 Euro | 711,2 Euro |
| 2019 | 735,5 Euro | 738,5 Euro |
| 2020 | 710,32 Euro | 755,4 Euro |
| 2021 | 678,68 Euro | - |
| 2022 | 697,8 Euro | - |
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
| Periode | Begroting | Jaarrekening |
|---|---|---|
| 2018 | 0,63 % | 4 % |
| 2019 | 0,58 % | 4,13 % |
| 2020 | 0,57 % | 5,3 % |
| 2021 | 0,51 % | - |
| 2022 | 0,5 % | - |
Overhead
% van taakveld 9.4 ten opzichte van de totale lasten
| Periode | Begroting | Jaarrekening |
|---|---|---|
| 2018 | 12,44 % | 12,6 % |
| 2019 | 11,61 % | 13,68 % |
| 2020 | 12,39 % | 11,37 % |
| 2021 | 11,56 % | - |
| 2022 | 12,01 % | - |
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2022 | MJB 2023_2022 | MJB 2024_2022 | MJB 2025_2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 9.1 Bestuur | 1.724 | 1.721 | 1.720 | 1.720 | |
| 9.2 Burgerzaken | 1.261 | 1.260 | 1.258 | 1.257 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 318 | 318 | 317 | 317 | |
| 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM | 149 | 149 | 149 | 149 | |
| 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | 657 | 648 | 531 | 519 | |
| 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | 1.912 | 1.804 | 1.681 | 1.587 | |
| 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | 5.337 | 5.337 | 5.335 | 5.335 | |
| 9.5 Treasury | -366 | -334 | -303 | -274 | |
| 9.61 OZB Woningen | 304 | 304 | 304 | 304 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 9.64 Belastingen Overig | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 287 | 292 | 301 | 303 | |
| 9.8 Overige Baten en Lasten | 3.028 | 3.070 | 3.770 | 4.011 | |
| 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Totaal Lasten | 14.789 | 14.747 | 15.241 | 15.407 | |
| Baten | |||||
| 9.1 Bestuur | -334 | -334 | -334 | -334 | |
| 9.2 Burgerzaken | -525 | -525 | -525 | -525 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | -322 | -322 | -322 | -322 | |
| 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | -26 | -26 | -26 | -26 | |
| 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra | -57 | -57 | -57 | -57 | |
| 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | -180 | -180 | -180 | -180 | |
| 9.5 Treasury | -487 | -577 | -577 | -577 | |
| 9.61 OZB Woningen | -4.316 | -4.500 | -4.645 | -4.675 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | -1.622 | -1.671 | -1.704 | -1.704 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | -43.584 | -42.758 | -42.546 | -42.581 | |
| Totaal Baten | -51.466 | -50.963 | -50.930 | -50.995 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -36.677 | -36.216 | -35.689 | -35.588 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 9.10 Mutaties reserves | 1.265 | 982 | 974 | 1.143 | |
| Stortingen | |||||
| 9.10 Mutaties reserves | 131 | 135 | 131 | 119 | |
| Mutaties reserves | -1.134 | -847 | -843 | -1.024 | |
| Gerealiseerd resultaat | -37.811 | -37.063 | -36.531 | -36.612 | |