Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2022 | MJB 2023_2022 | MJB 2024_2022 | MJB 2025_2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.097 | 3.096 | 3.096 | 3.093 | |
| 1.2 Wijkteams | 504 | 504 | 504 | 504 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | 5.914 | 5.914 | 5.914 | 5.914 | |
| 1.4 Begeleide participatie | 3.633 | 3.548 | 3.488 | 3.336 | |
| 1.5 Arbeidsparticipatie | 655 | 665 | 679 | 693 | |
| 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening | 2.967 | 2.841 | 2.820 | 2.828 | |
| 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.674 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | |
| 1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 7.857 | 7.327 | 7.307 | 7.334 | |
| 1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 217 | 217 | 217 | 217 | |
| 1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs | 186 | 183 | 183 | 182 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | 1.416 | 1.400 | 1.362 | 1.329 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | 644 | 644 | 644 | 644 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 391 | 391 | 391 | 391 | |
| 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | 125 | 125 | 118 | 113 | |
| 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | |
| 4.1 Volksgezondheid | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | |
| 4.2.1 Riolering financiën | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4.2.2 Riolering OR | 1.401 | 1.389 | 1.347 | 1.339 | |
| 4.2.3 Riolering Infra | 220 | 220 | 218 | 176 | |
| 4.3.1 Afval Financiën | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4.3.2 Afval Openbare Ruimte | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | |
| 4.4.1 Milieubeheer BeM | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 4.4.2 Milieubeheer ROV | 277 | 277 | 277 | 277 | |
| 4.4.3 Milieubeheer VTH | 897 | 897 | 897 | 896 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 373 | 372 | 372 | 372 | |
| 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | 2.424 | 2.392 | 2.348 | 2.335 | |
| 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.392 | |
| 5.2 Parkeren | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 5.4 Economische Havens | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | 481 | 481 | 481 | 481 | |
| 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.693 | 1.693 | 1.692 | 1.689 | |
| 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM | 613 | 598 | 598 | 598 | |
| 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 7.1 Sportbeleid en Activering | 267 | 267 | 267 | 267 | |
| 7.2.1 Sportaccommodaties BeM | 1.094 | 1.085 | 1.077 | 1.068 | |
| 7.2.2 Sportaccommodaties VTH | 539 | 471 | 465 | 447 | |
| 7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 7.4 Musea | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | 61 | 61 | 61 | 59 | |
| 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV | 251 | 251 | 251 | 251 | |
| 7.6 Media | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | 2.394 | 2.368 | 2.353 | 2.337 | |
| 8.1 Economische Ontwikkeling | 398 | 328 | 293 | 293 | |
| 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 8.4.1 Economische promotie BeM | 361 | 361 | 360 | 360 | |
| 8.4.2 Economische promotie Financiën | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 9.1 Bestuur | 1.724 | 1.721 | 1.720 | 1.720 | |
| 9.2 Burgerzaken | 1.261 | 1.260 | 1.258 | 1.257 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 318 | 318 | 317 | 317 | |
| 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM | 149 | 149 | 149 | 149 | |
| 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | 657 | 648 | 531 | 519 | |
| 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | 1.912 | 1.804 | 1.681 | 1.587 | |
| 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | 5.337 | 5.337 | 5.335 | 5.335 | |
| 9.5 Treasury | -366 | -334 | -303 | -274 | |
| 9.61 OZB Woningen | 304 | 304 | 304 | 304 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 9.64 Belastingen Overig | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 287 | 292 | 301 | 303 | |
| 9.8 Overige Baten en Lasten | 3.028 | 3.070 | 3.770 | 4.011 | |
| 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Totaal Lasten | 68.192 | 67.166 | 67.371 | 67.276 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | -4.773 | -4.773 | -4.773 | -4.773 | |
| 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | -152 | -152 | -152 | -152 | |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | -21 | -21 | -21 | -21 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -354 | -354 | -354 | -354 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | -117 | -117 | -117 | -117 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -605 | -605 | -605 | -605 | |
| 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | -27 | -27 | -27 | -27 | |
| 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | -873 | -873 | -873 | -873 | |
| 4.1 Volksgezondheid | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 4.2.1 Riolering financiën | -1.795 | -1.796 | -1.749 | -1.683 | |
| 4.2.2 Riolering OR | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 4.3.1 Afval Financiën | -2.317 | -2.317 | -2.316 | -2.297 | |
| 4.3.2 Afval Openbare Ruimte | -425 | -425 | -425 | -425 | |
| 4.4.3 Milieubeheer VTH | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | -417 | -417 | -417 | -417 | |
| 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | -28 | -28 | -28 | -28 | |
| 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | -82 | -82 | -82 | -82 | |
| 7.2.1 Sportaccommodaties BeM | -54 | -54 | -54 | -54 | |
| 7.2.2 Sportaccommodaties VTH | -119 | -119 | -119 | -119 | |
| 7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | -693 | -693 | -693 | -693 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | -224 | -224 | -224 | -224 | |
| 8.4.2 Economische promotie Financiën | -1.569 | -1.694 | -1.819 | -1.819 | |
| 9.1 Bestuur | -334 | -334 | -334 | -334 | |
| 9.2 Burgerzaken | -525 | -525 | -525 | -525 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | -322 | -322 | -322 | -322 | |
| 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | -26 | -26 | -26 | -26 | |
| 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra | -57 | -57 | -57 | -57 | |
| 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | -180 | -180 | -180 | -180 | |
| 9.5 Treasury | -487 | -577 | -577 | -577 | |
| 9.61 OZB Woningen | -4.316 | -4.500 | -4.645 | -4.675 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | -1.622 | -1.671 | -1.704 | -1.704 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | -43.584 | -42.758 | -42.546 | -42.581 | |
| Totaal Baten | -66.253 | -65.875 | -65.920 | -65.900 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.939 | 1.291 | 1.452 | 1.376 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 9.10 Mutaties reserves | 1.265 | 982 | 974 | 1.143 | |
| Stortingen | |||||
| 9.10 Mutaties reserves | 131 | 135 | 131 | 119 | |
| Mutaties reserves | -1.134 | -847 | -843 | -1.024 | |
| Gerealiseerd resultaat | 805 | 444 | 609 | 352 | |