Totaal taakvelden
Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2021 | MJB 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.054 | 3.058 | 3.058 | 3.057 | |
| 1.2 Wijkteams | 509 | 509 | 509 | 509 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | 5.546 | 5.546 | 5.546 | 5.546 | |
| 1.4 Begeleide participatie | 3.690 | 3.597 | 3.516 | 3.439 | |
| 1.5 Arbeidsparticipatie | 627 | 637 | 648 | 662 | |
| 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening | 2.774 | 2.811 | 2.803 | 2.793 | |
| 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 2.669 | |
| 1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 8.423 | 7.959 | 7.965 | 7.972 | |
| 1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 214 | 214 | 214 | 214 | |
| 1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs | 183 | 183 | 180 | 180 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | 1.499 | 1.482 | 1.463 | 1.422 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.477 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | 130 | 126 | 125 | 119 | |
| 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | 1.138 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | |
| 4.1 Volksgezondheid | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.175 | |
| 4.2.1 Riolering financiën | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4.2.2 Riolering OR | 1.425 | 1.422 | 1.408 | 1.365 | |
| 4.2.3 Riolering Infra | 229 | 228 | 227 | 225 | |
| 4.3.1 Afval Financiën | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4.3.2 Afval Openbare Ruimte | 2.351 | 2.351 | 2.351 | 2.351 | |
| 4.4.1 Milieubeheer BeM | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 4.4.2 Milieubeheer ROV | 358 | 279 | 270 | 270 | |
| 4.4.3 Milieubeheer VTH | 885 | 900 | 915 | 931 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 357 | 356 | 356 | 356 | |
| 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | 2.429 | 2.411 | 2.376 | 2.329 | |
| 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | 1.373 | 1.368 | 1.367 | 1.367 | |
| 5.2 Parkeren | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 5.4 Economische Havens | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | 296 | 296 | 296 | 296 | |
| 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.442 | 1.435 | 1.435 | 1.433 | |
| 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM | 582 | 582 | 582 | 582 | |
| 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 7.1 Sportbeleid en Activering | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| 7.2.1 Sportaccommodaties BeM | 1.198 | 1.186 | 1.174 | 1.161 | |
| 7.2.2 Sportaccommodaties VTH | 551 | 546 | 478 | 471 | |
| 7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 331 | 331 | 331 | 331 | |
| 7.4 Musea | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | 63 | 61 | 61 | 61 | |
| 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| 7.6 Media | 699 | 699 | 699 | 699 | |
| 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | 2.382 | 2.349 | 2.313 | 2.302 | |
| 8.1 Economische Ontwikkeling | 332 | 332 | 332 | 332 | |
| 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 216 | 216 | 216 | 216 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 8.4.1 Economische promotie BeM | 283 | 302 | 277 | 277 | |
| 8.4.2 Economische promotie Financiën | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 9.1 Bestuur | 1.714 | 1.714 | 1.712 | 1.712 | |
| 9.2 Burgerzaken | 1.210 | 1.210 | 1.209 | 1.206 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 339 | 338 | 338 | 337 | |
| 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM | 149 | 149 | 149 | 149 | |
| 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | 692 | 686 | 676 | 558 | |
| 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | 1.920 | 1.735 | 1.639 | 1.522 | |
| 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | 5.253 | 5.250 | 5.250 | 5.248 | |
| 9.5 Treasury | -623 | -622 | -574 | -528 | |
| 9.61 OZB Woningen | 296 | 296 | 296 | 296 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 9.64 Belastingen Overig | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 164 | 208 | 215 | 215 | |
| 9.8 Overige Baten en Lasten | 3.723 | 4.362 | 4.734 | 5.229 | |
| 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Totaal Lasten | 67.910 | 67.731 | 67.769 | 67.845 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | -4.421 | -4.421 | -4.421 | -4.421 | |
| 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | -21 | -21 | -21 | -21 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -350 | -350 | -350 | -350 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | -115 | -115 | -115 | -115 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -652 | -652 | -652 | -652 | |
| 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | -27 | -27 | -27 | -27 | |
| 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | -865 | -865 | -865 | -865 | |
| 4.1 Volksgezondheid | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 4.2.1 Riolering financiën | -1.860 | -1.758 | -1.729 | -1.664 | |
| 4.2.2 Riolering OR | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 4.3.1 Afval Financiën | -2.472 | -2.472 | -2.472 | -2.453 | |
| 4.3.2 Afval Openbare Ruimte | -428 | -428 | -428 | -428 | |
| 4.4.3 Milieubeheer VTH | -34 | -34 | -34 | -34 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | -413 | -413 | -413 | -413 | |
| 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | -39 | -39 | -39 | -39 | |
| 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | -29 | -29 | -29 | -29 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | -81 | -81 | -81 | -81 | |
| 7.2.1 Sportaccommodaties BeM | -53 | -53 | -53 | -53 | |
| 7.2.2 Sportaccommodaties VTH | -117 | -117 | -117 | -117 | |
| 7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | -686 | -686 | -686 | -686 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | -142 | -142 | -142 | -142 | |
| 8.4.2 Economische promotie Financiën | -1.436 | -1.436 | -1.436 | -1.436 | |
| 9.1 Bestuur | -331 | -331 | -331 | -331 | |
| 9.2 Burgerzaken | -520 | -520 | -520 | -520 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | -338 | -338 | -338 | -338 | |
| 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | -26 | -26 | -26 | -26 | |
| 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra | -57 | -57 | -57 | -57 | |
| 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | -145 | -145 | -145 | -145 | |
| 9.5 Treasury | -483 | -482 | -572 | -572 | |
| 9.61 OZB Woningen | -3.322 | -3.349 | -3.403 | -3.403 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | |
| 9.64 Belastingen Overig | -1.530 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | -42.589 | -42.485 | -42.440 | -42.398 | |
| Totaal Baten | -65.385 | -63.675 | -63.745 | -63.618 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 2.526 | 4.056 | 4.025 | 4.227 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 9.10 Mutaties reserves | 1.542 | 1.281 | 1.063 | 1.048 | |
| Stortingen | |||||
| 9.10 Mutaties reserves | 1.771 | 158 | 166 | 159 | |
| Mutaties reserves | 229 | -1.124 | -897 | -889 | |
| Gerealiseerd resultaat | 2.755 | 2.932 | 3.128 | 3.338 | |