| Overzicht incidentele baten en lasten | |||
|---|---|---|---|
| Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de | |||
| omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten | |||
| wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van | |||
| algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. | |||
| In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor | |||
| begroting 2020 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht. | |||
| (+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) | |||
| Omschrijving | Begroting 2020 | Begrotingswijziging 2020 | Werkelijk 2020 |
| Programma 1 Sociaal domein | |||
| Subsidie Verder Thuis | 40.000 | ||
| Vrijwilligerswerk | 10.000 | ||
| Gebiedsfonds vitale kernen | 25.000 | ||
| Verhoging taalniveau statushouders | 19.100 | ||
| WMO: adviesraad en ambulantisering GGZ | 22.000 | ||
| Schuldhulpverlening | 30.400 | ||
| Beschermd wonen | 160.000 | ||
| Programma 2 Jeugd en onderwijs | |||
| Tijdelijke huisvesting onderwijs Elspeet | 285.500 | 273.900 | |
| Afwaardering onderwijshuisvesting Nunspeet en Elspeet | 400.000 | ||
| Verhuiskosten Boaz-Jachin en Da Costa Elspeet | 22.700 | 22.700 | |
| Sportparkmanager | 20.000 | 20.000 | |
| Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
| Actualisatie Woonvisie | 5.000 | 5.000 | |
| Invoering Omgevingswet; projectleiding en ondersteuning | 130.000 | ||
| Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's | 45.000 | ||
| Invoering Omgevingswet; uitwerken omgevingsplannen | 80.000 | ||
| Invoering Omgevingswet ICT | 10.000 | ||
| Aankoop Elspeterweg 38 | 200.000 | ||
| Aankoop Emté | |||
| Onderzoek verbetering Stationsomgeving | 32.332 | ||
| Startnotitie Stationsomgeving | 215.000 | ||
| Stationsomgeving; aankoop restaurant Joris | 670.000 | 598.480 | |
| Invoering omgevingswet | 290.000 | ||
| Handhaving buiten gebied | 45.000 | ||
| Basisregistratie vastgoed | 6.000 | ||
| Vervaardigen algemeen kaartmateriaal | 11.000 | ||
| Woonvisie | 40.000 | ||
| Vrijval voorziening grondexploitaties | -736.293 | ||
| Winstneming De Kolk | -1.067.860 | ||
| Winstneming Elspeet NoordWest | -137.845 | ||
| Winstneming Molenbeek | -1.465.224 | ||
| Programma 4 Volksgezondheid en milieu | |||
| Innovatiecentrum Groene Economie Veluwe (IGEV) | 33.000 | ||
| Aanpak middelengebruik | 5.000 | 2.390 | |
| Onderhoud Rode Kruis gebouw | 2.500 | ||
| Warmtevisie | 237.000 | ||
| Geluidskaart en deelproject gezondheid omgevingsvisie | 15.000 | ||
| Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
| Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan | 10.000 | ||
| Programma 7 Sport, cultuur en recreatie | |||
| Baggeren vijverpartij de Bunte | 25.000 | ||
| Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark | 25.000 | ||
| Subsidie Nunspeet uit de kunst | 50.000 | 50.000 | |
| Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie | 25.000 | ||
| Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg | 10.000 | 10.000 | |
| Uitgaven voor volksfeesten | 4.000 | ||
| Muziekonderwijs | 47.000 | ||
| Cultuurhistorisch beleid | 29.000 | ||
| Onderhoud schaapskooi | 10.000 | ||
| Herstel en onderhoud Molen de Maagd | 10.000 | ||
| Onderhoud Veluwetransferium | 12.000 | ||
| Renovatie Edzard Koningpark | 15.000 | ||
| Programma 8 Economische zaken | |||
| Economische zaken | 23.500 | ||
| Samenwerking centrumondernemers | 4.700 | ||
| Controles toeristen- en forenstenbelasting | 12.000 | ||
| Onderhoud VVV-gebouw | 2.000 | ||
| Ontwikkel- en uitvoeringsagenda recreatie en toerisme | 90.000 | ||
| Stimuleren/ontwikkelen paarse heide | 29.760 | ||
| Stappenplan Vitale vakantieparken | 18.140 | ||
| Natuurpreventieplan | 13.300 | ||
| Voortijdige invulling vacature bosbeheer | 19.400 | ||
| Programm 9 Bestuur en ondersteuning | |||
| Verhoging bijdrage Streekarchivariaat | 15.000 | 15.000 | |
| Bepalen gebruikersoppervlaktes objecten WOZ | 50.000 | 17.180 | |
| Incontrol statement | 5.000 | ||
| Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat | 12.000 | 12.000 | |
| Formatie KCC/TIP | 27.500 | 27.500 | |
| Vergunningverlening evenementen APV | 20.500 | 20.500 | |
| Toekomstbestendige organisatie | 15.000 | ||
| Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022 | 25.000 | 25.000 | |
| Inhuur datagedreven werken | |||
| Kosten coronacrisis | 500.000 | 149.600 | |
| Onderhoud gemeentelijke woningen | 17.000 | ||
| Loon naar werken | 18.000 | ||
| Arbozaken | 9.000 | ||
| Vernieuwing zaaksysteem | 40.000 | ||
| Project dienstverlening/doorontwikkeling KCC | 5.000 | ||
| Uitvoering wet WOZ | 10.000 | ||
| Saldo | 613.000 | 2.184.700 | -1.946.640 |
| Inzet reserves | |||
| Algemene reserve | -601.000 | -771.502 | |
| Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon | -670.000 | -598.480 | |
| Reserve bosexploitatie | -10.000 | -90.600 | |
| Saldo | -611.000 | -1.460.582 | |
| Saldo na inzet reserves | 2.000 | -3.407.222 |