| De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van | 7.243.265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans. | ||||||||
| Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste | ||||||||
| van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven | ||||||||
| (saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties | ||||||||
| ontstaat het rekeningresultaat. | ||||||||
| Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | 73.159.128 | |||||||
| Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | -67.836.859 | |||||||
| Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves | 5.322.269 | |||||||
| Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) | -7.441.705 | |||||||
| Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) | 11.113.469 | |||||||
| Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves | 8.994.033 | |||||||
| Minder aan dotaties | 471.519 | |||||||
| Meer aan onttrekkingen | -2.222.287 | |||||||
| Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves | 7.243.265 | |||||||
| Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht. | ||||||||
| De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden. | ||||||||
| Saldo begroting 2020 | 0 | V | ||||||
| Uitkomsten 1e hoofdlijnenrapportage | -287.585 | N | ||||||
| Uitkomsten 2e hoofdlijnenrapportage | 31.300 | V | ||||||
| Onttrokken aan de Algemene reserve | -256.285 | N | ||||||
Jaarverslag - Programmaverantwoording
Specificatie programmaverantwoording
Terug naar navigatie - Specificatie programmaverantwoording| Specificatie programmaverantwoording | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2020 | Rekening 2020 | Saldo 2020 | |||
| Lasten | |||||||
| 1. Sociaal domein | 26.896.920 | 33.459.248 | 29.807.659 | 3.651.588- | |||
| 2. Onderwijs | 2.868.807 | 3.652.639 | 2.865.288 | 787.351- | |||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 2.114.334 | 2.758.453 | 2.490.362 | 268.091- | |||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 5.757.649 | 6.709.077 | 6.682.420 | 26.657- | |||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.097.661 | 5.129.051 | 4.893.027 | 236.025- | |||
| 6. Veiligheid | 2.100.800 | 2.366.286 | 2.337.470 | 28.816- | |||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 4.727.553 | 5.414.910 | 5.019.042 | 395.868- | |||
| 8. Economische zaken | 848.729 | 1.131.954 | 943.083 | 188.871- | |||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 14.815.881 | 5.209.039 | 3.266.678 | 1.942.362- | |||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) | 78.852 | 103.065- | 181.918- | ||||
| Overhead (TV9.4) | 8.539.566 | 8.507.884 | 31.682- | ||||
| Heffing VPB (TV9.9) | 15.000 | 1.003.948 | 988.948 | ||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | 123.065 | 123.065 | |||||
| Totaal lasten | 64.228.333 | 74.587.139 | 67.836.859 | 6.750.280- | |||
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2020 | Rekening 2020 | Saldo 2020 | |||
| Baten | |||||||
| 1. Sociaal domein | 4.686.038- | 10.517.608- | 7.692.128- | 2.825.480 | |||
| 2. Onderwijs | 432.769- | 458.523- | 300.372- | 158.151 | |||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.551.658- | 2.093.866- | 5.415.359- | 3.321.493- | |||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 4.824.325- | 4.851.349- | 5.551.463- | 700.113- | |||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 183.176- | 183.176- | 234.232- | 51.057- | |||
| 6. Veiligheid | 6.938- | 6.938- | |||||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 838.994- | 867.114- | 974.268- | 107.155- | |||
| 8. Economische zaken | 1.644.065- | 2.641.585- | 2.714.500- | 72.915- | |||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 48.382.359- | 1.097.771 | 1.397.842 | 300.071 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) | -50.131.431 | -51.233.390 | 1.101.959- | ||||
| Overhead (TV9.4) | -268.495 | -434.319 | 165.824- | ||||
| Heffing VPB (TV9.9) | |||||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | |||||||
| Totaal baten | 62.543.383- | 70.915.375- | 73.159.128- | 2.243.752- | |||
| Saldo van baten en lasten | 1.684.950 | 3.671.764 | 5.322.269- | 8.994.032- | |||
| Toevoeging aan reserves | 2.227.085 | 7.441.705 | 6.970.186 | 471.519- | |||
| Onttrekking aan reserves | 2.574.009- | 11.113.469- | 8.891.182- | 2.222.287 | |||
| Totaalresultaat na bestemming | 1.338.026 | 0- | 7.243.265- | 7.243.265- |