| Begroting | Werkelijk 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| **** Lasten | 74.587.139 | 66.847.911 | |||
| *** PR1 Sociaal Domein | 33.459.248 | 29.807.659 | |||
| ** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.247.504 | 2.802.497 | |||
| ** TV1.2 Wijkteams | 517.067 | 461.547 | |||
| ** TV1.3 Inkomensregelingen | 10.867.910 | 7.691.428 | |||
| ** TV1.4 Begeleide participatie | 3.772.593 | 4.133.437 | |||
| ** TV1.5 Arbeidsparticipatie | 801.387 | 629.578 | |||
| ** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.153.904 | 2.802.082 | |||
| ** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.399.260 | 2.443.298 | |||
| ** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 8.340.853 | 8.612.616 | |||
| ** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 306.070 | 179.850 | |||
| ** TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 52.700 | 51.327 | |||
| *** PR2 Onderwijs | 3.652.639 | 2.865.288 | |||
| ** TV2.1 Openbaar basisonderwijs | 184.752 | 160.618 | |||
| ** TV2.2 Onderwijshuisvesting | 1.973.549 | 1.428.324 | |||
| ** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.494.338 | 1.276.345 | |||
| *** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw | 2.758.453 | 2.490.362 | |||
| ** TV3.1 Ruimtelijke Ordening | 977.465 | 961.946 | |||
| ** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 412.718 | 367.988 | |||
| ** TV3.3 Wonen en Bouwen | 1.368.269 | 1.160.428 | |||
| *** PR4 Volksgezondheid en Milieu | 6.709.077 | 6.682.420 | |||
| ** TV4.1 Volksgezondheid | 1.061.286 | 1.077.389 | |||
| ** TV4.2 Riolering | 1.612.983 | 1.663.424 | |||
| ** TV4.3 Afval | 2.003.102 | 2.516.262 | |||
| ** TV4.4 Milieubeheer | 1.669.193 | 1.017.542 | |||
| ** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 362.512 | 407.802 | |||
| *** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat | 5.129.051 | 4.893.027 | |||
| ** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water | 4.466.809 | 4.196.338 | |||
| ** TV5.2 Parkeren | 13.200 | 12.872 | |||
| ** TV5.4 Economische Havens | 155.422 | 120.785 | |||
| ** TV5.5 Openbaar Vervoer | 493.620 | 563.031 | |||
| *** PR6 Veiligheid | 2.366.286 | 2.337.470 | |||
| ** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.760.039 | 1.773.645 | |||
| ** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 606.247 | 563.824 | |||
| *** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie | 5.414.910 | 5.019.042 | |||
| ** TV7.1 Sportbeleid en Activering | 64.358 | 92.298 | |||
| ** TV7.2 Sportaccomodaties | 905.174 | 907.914 | |||
| ** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 526.878 | 465.932 | |||
| ** TV7.4 Musea | 60.980 | 59.561 | |||
| ** TV7.5 Cultureel Erfgoed | 352.624 | 124.230 | |||
| ** TV7.6 Media | 682.310 | 684.874 | |||
| ** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 2.822.587 | 2.684.234 | |||
| *** PR8 Economische Zaken | 1.131.954 | 943.083 | |||
| ** TV8.1 Economische Ontwikkeling | 426.100 | 350.777 | |||
| ** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 187.769 | 182.892 | |||
| ** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 86.278 | 77.872 | |||
| ** TV8.4 Economische Promotie | 431.807 | 331.542 | |||
| *** PR9 Bestuur en Ondersteuning | 13.965.522 | 11.809.561 | |||
| ** TV9.1 Bestuur | 1.806.922 | 2.066.229 | |||
| ** TV9.2 Burgerzaken | 1.210.100 | 1.048.273 | |||
| ** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 219.660 | 251.558 | |||
| ** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 8.539.566 | 8.507.884 | |||
| ** TV9.5 Treasury | 519.556- | 535.285- | |||
| ** TV9.61 OZB Woningen | 326.910 | 308.128 | |||
| ** TV9.62 OZB NIET Woningen | 39.100 | 41.893 | |||
| ** TV9.64 Belastingen Overig | 75.002 | 73.050 | |||
| ** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 157.396 | 9.149 | |||
| ** TV9.8 Overige Baten en Lasten | 2.095.422 | 23.683 | |||
| ** TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15.000 | 1.003.948 | |||
| Begroting | Werkelijk 2020 | ||||
| **** Baten | 70.915.375- | 73.159.128- | |||
| *** PR1 Sociaal Domein | 10.517.608- | 7.692.128- | |||
| ** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 117.055- | 19.507- | |||
| ** TV1.2 Wijkteams | 3.500- | ||||
| ** TV1.3 Inkomensregelingen | 9.730.792- | 6.738.780- | |||
| ** TV1.4 Begeleide participatie | 2.851- | ||||
| ** TV1.5 Arbeidsparticipatie | 29.089- | ||||
| ** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||
| ** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 151.327- | ||||
| ** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 77.313- | ||||
| ** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 669.760- | 669.760- | |||
| *** PR2 Onderwijs | 458.523- | 300.372- | |||
| ** TV2.1 Openbaar basisonderwijs | 19.590- | 13.291- | |||
| ** TV2.2 Onderwijshuisvesting | 21.883- | 74.927- | |||
| ** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 417.050- | 212.155- | |||
| *** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw | 2.093.866- | 5.415.359- | |||
| ** TV3.1 Ruimtelijke Ordening | 221.053- | 71.488- | |||
| ** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 924.380- | 4.232.728- | |||
| ** TV3.3 Wonen en Bouwen | 948.432- | 1.111.143- | |||
| *** PR4 Volksgezondheid en Milieu | 4.851.349- | 5.551.463- | |||
| ** TV4.1 Volksgezondheid | 12.505- | 12.799- | |||
| ** TV4.2 Riolering | 1.918.516- | 1.956.705- | |||
| ** TV4.3 Afval | 2.479.372- | 2.962.133- | |||
| ** TV4.4 Milieubeheer | 33.966- | 40.665- | |||
| ** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 406.990- | 579.161- | |||
| *** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat | 183.176- | 234.232- | |||
| ** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water | 103.776- | 148.519- | |||
| ** TV5.4 Economische Havens | 750- | ||||
| ** TV5.5 Openbaar Vervoer | 79.400- | 84.963- | |||
| *** PR6 Veiligheid | 6.938- | ||||
| ** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 6.938- | ||||
| *** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie | 867.114- | 974.268- | |||
| ** TV7.1 Sportbeleid en Activering | 42.094- | ||||
| ** TV7.2 Sportaccomodaties | 167.248- | 290.757- | |||
| ** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 2.836- | 2.767- | |||
| ** TV7.5 Cultureel Erfgoed | 17.643- | 31.856- | |||
| ** TV7.6 Media | 3.287- | ||||
| ** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 679.388- | 603.508- | |||
| *** PR8 Economische Zaken | 1.501.585- | 1.485.813- | |||
| ** TV8.1 Economische Ontwikkeling | 265.670- | 216.047- | |||
| ** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 95.915- | 41.077- | |||
| ** TV8.4 Economische Promotie | 1.140.000- | 1.228.688- | |||
| *** PR9 Bestuur en Ondersteuning | 50.442.155- | 51.498.555- | |||
| ** TV9.1 Bestuur | 265.008- | 283.934- | |||
| ** TV9.2 Burgerzaken | 509.653- | 312.124- | |||
| ** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 328.868- | 418.808- | |||
| ** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 268.495- | 434.319- | |||
| ** TV9.5 Treasury | 505.859- | 481.492- | |||
| ** TV9.61 OZB Woningen | 3.183.500- | 3.231.006- | |||
| ** TV9.62 OZB NIET Woningen | 1.506.800- | 1.533.699- | |||
| ** TV9.64 Belastingen Overig | 1.500.000- | 1.552.878- | |||
| ** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 42.295.272- | 43.205.628- | |||
| ** TV9.8 Overige Baten en Lasten | 78.699- | 44.668- | |||
| Result.voor bestem. | 3.671.764 | 5.322.268- | |||
| ***** Tot. mut. reserves | 3.671.764- | 1.920.997- | |||
| **** Toevoeging reserve | 7.441.705 | 6.970.186 | |||
| **** Onttrekking reserve | 11.113.469- | 8.891.182- | |||
| Gerealiseerd resultaat 2020 | 0- | 7.243.265- | |||