|
|
Begroting |
Werkelijk 2020 |
|
|
|
**** Lasten |
74.587.139 |
66.847.911 |
|
|
|
*** PR1 Sociaal Domein |
33.459.248 |
29.807.659 |
|
|
|
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
3.247.504 |
2.802.497 |
|
|
|
** TV1.2 Wijkteams |
517.067 |
461.547 |
|
|
|
** TV1.3 Inkomensregelingen |
10.867.910 |
7.691.428 |
|
|
|
** TV1.4 Begeleide participatie |
3.772.593 |
4.133.437 |
|
|
|
** TV1.5 Arbeidsparticipatie |
801.387 |
629.578 |
|
|
|
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
3.153.904 |
2.802.082 |
|
|
|
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ |
2.399.260 |
2.443.298 |
|
|
|
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- |
8.340.853 |
8.612.616 |
|
|
|
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
306.070 |
179.850 |
|
|
|
** TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- |
52.700 |
51.327 |
|
|
|
*** PR2 Onderwijs |
3.652.639 |
2.865.288 |
|
|
|
** TV2.1 Openbaar basisonderwijs |
184.752 |
160.618 |
|
|
|
** TV2.2 Onderwijshuisvesting |
1.973.549 |
1.428.324 |
|
|
|
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.494.338 |
1.276.345 |
|
|
|
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw |
2.758.453 |
2.490.362 |
|
|
|
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening |
977.465 |
961.946 |
|
|
|
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
412.718 |
367.988 |
|
|
|
** TV3.3 Wonen en Bouwen |
1.368.269 |
1.160.428 |
|
|
|
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu |
6.709.077 |
6.682.420 |
|
|
|
** TV4.1 Volksgezondheid |
1.061.286 |
1.077.389 |
|
|
|
** TV4.2 Riolering |
1.612.983 |
1.663.424 |
|
|
|
** TV4.3 Afval |
2.003.102 |
2.516.262 |
|
|
|
** TV4.4 Milieubeheer |
1.669.193 |
1.017.542 |
|
|
|
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria |
362.512 |
407.802 |
|
|
|
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
5.129.051 |
4.893.027 |
|
|
|
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water |
4.466.809 |
4.196.338 |
|
|
|
** TV5.2 Parkeren |
13.200 |
12.872 |
|
|
|
** TV5.4 Economische Havens |
155.422 |
120.785 |
|
|
|
** TV5.5 Openbaar Vervoer |
493.620 |
563.031 |
|
|
|
*** PR6 Veiligheid |
2.366.286 |
2.337.470 |
|
|
|
** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer |
1.760.039 |
1.773.645 |
|
|
|
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid |
606.247 |
563.824 |
|
|
|
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie |
5.414.910 |
5.019.042 |
|
|
|
** TV7.1 Sportbeleid en Activering |
64.358 |
92.298 |
|
|
|
** TV7.2 Sportaccomodaties |
905.174 |
907.914 |
|
|
|
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa |
526.878 |
465.932 |
|
|
|
** TV7.4 Musea |
60.980 |
59.561 |
|
|
|
** TV7.5 Cultureel Erfgoed |
352.624 |
124.230 |
|
|
|
** TV7.6 Media |
682.310 |
684.874 |
|
|
|
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie |
2.822.587 |
2.684.234 |
|
|
|
*** PR8 Economische Zaken |
1.131.954 |
943.083 |
|
|
|
** TV8.1 Economische Ontwikkeling |
426.100 |
350.777 |
|
|
|
** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur |
187.769 |
182.892 |
|
|
|
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen |
86.278 |
77.872 |
|
|
|
** TV8.4 Economische Promotie |
431.807 |
331.542 |
|
|
|
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning |
13.965.522 |
11.809.561 |
|
|
|
** TV9.1 Bestuur |
1.806.922 |
2.066.229 |
|
|
|
** TV9.2 Burgerzaken |
1.210.100 |
1.048.273 |
|
|
|
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden |
219.660 |
251.558 |
|
|
|
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie |
8.539.566 |
8.507.884 |
|
|
|
** TV9.5 Treasury |
519.556- |
535.285- |
|
|
|
** TV9.61 OZB Woningen |
326.910 |
308.128 |
|
|
|
** TV9.62 OZB NIET Woningen |
39.100 |
41.893 |
|
|
|
** TV9.64 Belastingen Overig |
75.002 |
73.050 |
|
|
|
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds |
157.396 |
9.149 |
|
|
|
** TV9.8 Overige Baten en Lasten |
2.095.422 |
23.683 |
|
|
|
** TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
15.000 |
1.003.948 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begroting |
Werkelijk 2020 |
|
|
|
**** Baten |
70.915.375- |
73.159.128- |
|
|
|
*** PR1 Sociaal Domein |
10.517.608- |
7.692.128- |
|
|
|
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
117.055- |
19.507- |
|
|
|
** TV1.2 Wijkteams |
|
3.500- |
|
|
|
** TV1.3 Inkomensregelingen |
9.730.792- |
6.738.780- |
|
|
|
** TV1.4 Begeleide participatie |
|
2.851- |
|
|
|
** TV1.5 Arbeidsparticipatie |
|
29.089- |
|
|
|
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
|
|
|
|
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ |
|
151.327- |
|
|
|
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- |
|
77.313- |
|
|
|
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
669.760- |
669.760- |
|
|
|
*** PR2 Onderwijs |
458.523- |
300.372- |
|
|
|
** TV2.1 Openbaar basisonderwijs |
19.590- |
13.291- |
|
|
|
** TV2.2 Onderwijshuisvesting |
21.883- |
74.927- |
|
|
|
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
417.050- |
212.155- |
|
|
|
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw |
2.093.866- |
5.415.359- |
|
|
|
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening |
221.053- |
71.488- |
|
|
|
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
924.380- |
4.232.728- |
|
|
|
** TV3.3 Wonen en Bouwen |
948.432- |
1.111.143- |
|
|
|
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu |
4.851.349- |
5.551.463- |
|
|
|
** TV4.1 Volksgezondheid |
12.505- |
12.799- |
|
|
|
** TV4.2 Riolering |
1.918.516- |
1.956.705- |
|
|
|
** TV4.3 Afval |
2.479.372- |
2.962.133- |
|
|
|
** TV4.4 Milieubeheer |
33.966- |
40.665- |
|
|
|
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria |
406.990- |
579.161- |
|
|
|
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
183.176- |
234.232- |
|
|
|
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water |
103.776- |
148.519- |
|
|
|
** TV5.4 Economische Havens |
|
750- |
|
|
|
** TV5.5 Openbaar Vervoer |
79.400- |
84.963- |
|
|
|
*** PR6 Veiligheid |
|
6.938- |
|
|
|
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid |
|
6.938- |
|
|
|
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie |
867.114- |
974.268- |
|
|
|
** TV7.1 Sportbeleid en Activering |
|
42.094- |
|
|
|
** TV7.2 Sportaccomodaties |
167.248- |
290.757- |
|
|
|
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa |
2.836- |
2.767- |
|
|
|
** TV7.5 Cultureel Erfgoed |
17.643- |
31.856- |
|
|
|
** TV7.6 Media |
|
3.287- |
|
|
|
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie |
679.388- |
603.508- |
|
|
|
*** PR8 Economische Zaken |
1.501.585- |
1.485.813- |
|
|
|
** TV8.1 Economische Ontwikkeling |
265.670- |
216.047- |
|
|
|
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen |
95.915- |
41.077- |
|
|
|
** TV8.4 Economische Promotie |
1.140.000- |
1.228.688- |
|
|
|
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning |
50.442.155- |
51.498.555- |
|
|
|
** TV9.1 Bestuur |
265.008- |
283.934- |
|
|
|
** TV9.2 Burgerzaken |
509.653- |
312.124- |
|
|
|
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden |
328.868- |
418.808- |
|
|
|
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie |
268.495- |
434.319- |
|
|
|
** TV9.5 Treasury |
505.859- |
481.492- |
|
|
|
** TV9.61 OZB Woningen |
3.183.500- |
3.231.006- |
|
|
|
** TV9.62 OZB NIET Woningen |
1.506.800- |
1.533.699- |
|
|
|
** TV9.64 Belastingen Overig |
1.500.000- |
1.552.878- |
|
|
|
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds |
42.295.272- |
43.205.628- |
|
|
|
** TV9.8 Overige Baten en Lasten |
78.699- |
44.668- |
|
|
|
Result.voor bestem. |
3.671.764 |
5.322.268- |
|
|
|
***** Tot. mut. reserves |
3.671.764- |
1.920.997- |
|
|
|
**** Toevoeging reserve |
7.441.705 |
6.970.186 |
|
|
|
**** Onttrekking reserve |
11.113.469- |
8.891.182- |
|
|
|
Gerealiseerd resultaat 2020 |
0- |
7.243.265- |
|
|
|
|
|
|
|
|