| 5.5 Overzicht incidentele baten en lasten | |||
|---|---|---|---|
| Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de | |||
| omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten | |||
| wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van | |||
| algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. | |||
| In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor | |||
| boekjaar 2018 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht. | |||
| (+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) | |||
| Omschrijving | Begroting 2018 | Begrotingswijziging 2018 | Werkelijk 2018 |
| Programma 1 Sociaal domein | |||
| Aanvullende subsidie stichting Jeugd Noord Veluwe | 180.000 | 180.000 | |
| Project Verder thuis Noord Veluwe | 60.000 | 60.000 | |
| Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
| Boekverlies aankoop Laan 60 | 460.000 | 460.000 | |
| Afwaardering grondexploitaties | 181.000 | 181.000 | |
| Herinrichting Whemeterrein | 139.000 | ||
| Verkenner flexwonen | 5.000 | 5.000 | |
| Actualisatie Woonvisie | 5.000 | ||
| Implementatie Omgevingswet | 10.000 | ||
| Omgevingswet | 20.000 | ||
| Invoering Omgevingswet; projectleiding en ondersteuning | 130.000 | 25.000 | |
| Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's | 45.000 | ||
| Oversampling WoON | 15.000 | 22.000 | |
| Programma 4 Volksgezondheid en milieu | |||
| Uitgaven riolering Mosterdveen | 40.700 | ||
| Project asbestsanering | 10.000 | ||
| Kosten IGEV | 33.240 | 33.240 | |
| Extra budget bodemsanering | 125.000 | 21.772 | |
| Belastingvoorstellen 2018; demping tariefstijging rioolheffing | 90.000 | 90.000 | |
| Belastingvoorstellen 2018; demping tariefstijging afvalstoffenheffing | 190.000 | 190.000 | |
| Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
| Herinrichting Stationsomgeving; planvorming | 215.000 | ||
| Programma 7 Sport, cultuur en recreatie | |||
| Subsidie 2018 Vrije Academie voor beeldende Kunsten Nunspeet | 10.000 | 10.000 | |
| Vrijval voorziening groot onderhoud Sport- en Recreatiecentrum De Brake | -523.000 | ||
| Restauratie gemeentelijke kunstcollectie | 13.500 | 13.500 | |
| Beheer en restauratie kunstcollectie | 5.000 | ||
| Baggeren vijverpartij Edzard Koningpark | 25.000 | ||
| Programma 8 Economische zaken | |||
| Stappenplan Vitale vakantieparken | 117.500 | ||
| Programma 9 Bestuur en ondersteuning | |||
| Verhoging bijdrage Streekarchivariaat Noordwest Veluwe | 10.000 | 10.000 | |
| Overname aandelen Inclusief Groep (i.v.m. liquidatie RNV) | -416.520 | ||
| Overname aandelen Afvalsturing Friesland (i.v.m. liquidatie RNV) | -28.350 | ||
| Extra bijdrage streekarchivaat 2017 en 2018 ter voorbereiding aansluiting E-Depot | 15.000 | 15.000 | |
| Kosten referendum | 12.000 | 12.000 | |
| Inhuur tbv kwaliteitverhoging Basisregistratie personen | 2.000 | 2.000 | |
| Digitalisering analoge dossiers | 10.000 | 10.000 | |
| Aanjager digitale dienstverlening | 50.000 | 50.000 | |
| Gemeentebreed privacy impact analyse assessment | 10.000 | 10.000 | |
| Visie 'Dienstverlening draait om mensen' 2018-2022 | 100.000 | 22.942 | |
| Arbokeuringen kleine machines en materieel | 7.500 | ||
| Saldo | 574.500 | 1.587.240 | 635.284 |
| Inzet reserves | |||
| Algemene reserve | -564.500 | -249.740 | -522.740 |
| Reserve bodemsanering | -10.000 | -125.000 | -21.772 |
| Reserve sociaal domein | -250.000 | -250.000 | |
| Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon | -460.000 | -460.000 | |
| Reserve BWS gelden | -5.000 | -5.000 | |
| Reserve bosexploitatie | -117.500 | -40.700 | |
| Reserve automatisering | -100.000 | -22.942 | |
| Reserve egalisatie tarief rioolheffing | -90.000 | ||
| Voorziening tarief rioolheffing | -90.000 | ||
| Reserve egalisatie tarief afvalstoffenheffing | -190.000 | ||
| Voorziening tarief afvalstoffenheffing | -190.000 | ||
| Saldo | -574.500 | -1.587.240 | -1.603.154 |
| Saldo na inzet reserves | 0 | 0 | -967.870 |