| Begroting | Werkelijk 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 61.390.753 | 60.560.433 | |||
| PR1 Sociaal Domein | 24.513.104 | 26.328.943 | |||
| TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.956.351 | 2.753.590 | |||
| TV1.2 Wijkteams | 435.785 | 390.024 | |||
| TV1.3 Inkomensregelingen | 5.544.970 | 5.346.359 | |||
| TV1.5 Arbeidsparticipatie | 4.287.517 | 4.327.114 | |||
| TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.203.415 | 2.154.774 | |||
| TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.467.356 | 2.461.397 | |||
| TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 6.480.311 | 8.732.162 | |||
| TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 49.800 | 52.020 | |||
| TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 87.600 | 111.504 | |||
| PR2 Onderwijs | 3.125.737 | 2.579.526 | |||
| TV2.1 Openbaar basisonderwijs | 242.377 | 148.685 | |||
| TV2.2 Onderwijshuisvesting | 1.507.654 | 1.178.793 | |||
| TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.375.706 | 1.252.047 | |||
| PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw | 2.578.302 | 2.983.072 | |||
| TV3.1 Ruimtelijke Ordening | 726.481 | 767.722 | |||
| TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 799.180 | 1.206.821 | |||
| TV3.3 Wonen en Bouwen | 1.052.641 | 1.008.529 | |||
| PR4 Volksgezondheid en Milieu | 6.103.937 | 6.162.746 | |||
| TV4.1 Volksgezondheid | 1.079.627 | 1.121.248 | |||
| TV4.2 Riolering | 1.647.856 | 1.725.076 | |||
| TV4.3 Afval | 2.006.337 | 2.092.303 | |||
| TV4.4 Milieubeheer | 1.051.774 | 886.796 | |||
| TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 318.343 | 337.323 | |||
| PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat | 4.065.860 | 4.149.190 | |||
| TV5.1 Verkeer, Wegen en Water | 3.650.442 | 3.440.967 | |||
| TV5.2 Parkeren | 11.400 | 12.098 | |||
| TV5.4 Economische Havens | 153.294 | 173.172 | |||
| TV5.5 Openbaar Vervoer | 250.725 | 522.954 | |||
| PR6 Veiligheid | 2.043.406 | 2.123.655 | |||
| TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.601.132 | 1.717.155 | |||
| TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 442.274 | 406.500 | |||
| PR7 Sport, Cultuur en Recreatie | 4.981.667 | 3.791.541 | |||
| TV7.1 Sportbeleid en Activering | 54.423 | 57.161 | |||
| TV7.2 Sportaccomodaties | 1.255.997 | 388.161 | |||
| TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 398.296 | 286.900 | |||
| TV7.4 Musea | 39.240 | 38.476 | |||
| TV7.5 Cultureel Erfgoed | 258.642 | 129.309 | |||
| TV7.6 Media | 676.048 | 678.819 | |||
| TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 2.299.021 | 2.212.715 | |||
| PR8 Economische Zaken | 802.835 | 813.225 | |||
| TV8.1 Economische Ontwikkeling | 184.768 | 241.404 | |||
| TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 81.100 | 84.683 | |||
| TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 44.293 | 142.678 | |||
| TV8.4 Economische Promotie | 492.674 | 344.460 | |||
| PR9 Bestuur en Ondersteuning | 13.175.906 | 11.628.534 | |||
| TV9.1 Bestuur | 2.462.950 | 2.267.777 | |||
| TV9.2 Burgerzaken | 736.994 | 774.021 | |||
| TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 531.624 | 567.126 | |||
| TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 8.315.581 | 8.146.257 | |||
| TV9.5 Treasury | 396.083- | 554.572- | |||
| TV9.61 OZB Woningen | 249.360 | 250.617 | |||
| TV9.62 OZB NIET Woningen | 68.400 | 74.763 | |||
| TV9.64 Belastingen Overig | 74.500 | 79.876 | |||
| TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 2.805 | 8.468 | |||
| TV9.8 Overige Baten en Lasten | 1.114.775 | 799- | |||
| TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15.000 | 15.000 | |||
| Begroting | Werkelijk 2018 | ||||
| Baten | 57.485.750- | 61.803.694- | |||
| PR1 Sociaal Domein | 4.767.372- | 5.302.581- | |||
| TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 22.297- | 21.726- | |||
| TV1.3 Inkomensregelingen | 4.395.075- | 4.911.599- | |||
| TV1.5 Arbeidsparticipatie | 23.999- | ||||
| TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 19.823- | ||||
| TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 350.000- | 298.656- | |||
| TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 26.779- | ||||
| PR2 Onderwijs | 122.540- | 123.988- | |||
| TV2.1 Openbaar basisonderwijs | 8.420- | 17.234- | |||
| TV2.2 Onderwijshuisvesting | 19.120- | 8.139- | |||
| TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 95.000- | 98.615- | |||
| PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw | 1.356.320- | 3.638.713- | |||
| TV3.1 Ruimtelijke Ordening | 109.325- | 101.284- | |||
| TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 514.875- | 2.627.425- | |||
| TV3.3 Wonen en Bouwen | 732.120- | 910.004- | |||
| PR4 Volksgezondheid en Milieu | 4.567.030- | 5.128.252- | |||
| TV4.1 Volksgezondheid | 12.080- | 26.172- | |||
| TV4.2 Riolering | 1.828.038- | 2.029.304- | |||
| TV4.3 Afval | 2.292.261- | 2.568.226- | |||
| TV4.4 Milieubeheer | 41.546- | 22.892- | |||
| TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 393.105- | 481.657- | |||
| PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat | 131.725- | 197.773- | |||
| TV5.1 Verkeer, Wegen en Water | 53.490- | 99.831- | |||
| TV5.5 Openbaar Vervoer | 78.235- | 97.942- | |||
| PR6 Veiligheid | 82.425- | 1.483- | |||
| TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 76.840- | 1.469- | |||
| TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 5.585- | 14- | |||
| PR7 Sport, Cultuur en Recreatie | 825.598- | 748.159- | |||
| TV7.2 Sportaccomodaties | 134.378- | 130.456- | |||
| TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 2.740- | 2.869- | |||
| TV7.5 Cultureel Erfgoed | 22.460- | 8.661- | |||
| TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 666.020- | 606.173- | |||
| PR8 Economische Zaken | 1.542.413- | 1.776.030- | |||
| TV8.1 Economische Ontwikkeling | 123.668- | 178.935- | |||
| TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 112.145- | 175.305- | |||
| TV8.4 Economische Promotie | 1.306.600- | 1.421.790- | |||
| PR9 Bestuur en Ondersteuning | 44.090.327- | 44.886.715- | |||
| TV9.1 Bestuur | 498.645- | 952.384- | |||
| TV9.2 Burgerzaken | 492.290- | 497.434- | |||
| TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 282.115- | 332.049- | |||
| TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 180.362- | 512.430- | |||
| TV9.5 Treasury | 613.097- | 703.341- | |||
| TV9.61 OZB Woningen | 2.741.313- | 2.766.286- | |||
| TV9.62 OZB NIET Woningen | 1.430.392- | 1.354.694- | |||
| TV9.64 Belastingen Overig | 1.500.000- | 1.576.945- | |||
| TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 36.352.113- | 36.182.065- | |||
| TV9.8 Overige Baten en Lasten | 9.088- | ||||
| Tot. mut. reserves | 3.905.003- | 3.285.803- | |||
| Toevoeging reserve | 4.918.742 | 4.755.221 | |||
| PR9 Bestuur en Ondersteuning | 4.918.742 | 4.755.221 | |||
| TV9.10 Mutaties reserves | 4.918.742 | 4.755.221 | |||
| TV9.11 Resultaat rekening van baten en lasten | |||||
| Onttrekking reserve | 8.823.745- | 8.041.024- | |||
| PR9 Bestuur en Ondersteuning | 8.823.745- | 8.041.024- | |||
| TV9.10 Mutaties reserves | 8.823.745- | 8.041.024- | |||
| Gerealiseerd resultaat | 0- | 4.529.064- |