|
|
Begroting |
Werkelijk 2019 |
|
|
|
Lasten |
66.056.099 |
62.158.532 |
|
|
|
*** PR1 Sociaal Domein |
26.095.384 |
26.076.198 |
|
|
|
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
3.077.595 |
2.580.372 |
|
|
|
** TV1.2 Wijkteams |
498.980 |
463.203 |
|
|
|
** TV1.3 Inkomensregelingen |
5.633.246 |
5.080.308 |
|
|
|
** TV1.4 Begeleide participatie |
3.785.172 |
3.767.753 |
|
|
|
** TV1.5 Arbeidsparticipatie |
533.572 |
470.706 |
|
|
|
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
2.862.463 |
2.548.597 |
|
|
|
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ |
2.363.460 |
2.338.419 |
|
|
|
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- |
7.244.796 |
8.732.550 |
|
|
|
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
59.500 |
58.612 |
|
|
|
** TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- |
36.600 |
35.677 |
|
|
|
*** PR2 Onderwijs |
3.003.656 |
2.633.304 |
|
|
|
** TV2.1 Openbaar basisonderwijs |
251.986 |
149.816 |
|
|
|
** TV2.2 Onderwijshuisvesting |
1.333.122 |
1.295.410 |
|
|
|
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.418.548 |
1.188.077 |
|
|
|
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw |
4.305.901 |
2.687.843 |
|
|
|
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening |
874.230 |
657.269 |
|
|
|
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
2.148.445 |
804.081 |
|
|
|
** TV3.3 Wonen en Bouwen |
1.283.226 |
1.226.494 |
|
|
|
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu |
6.159.780 |
6.520.577 |
|
|
|
** TV4.1 Volksgezondheid |
1.124.517 |
1.151.148 |
|
|
|
** TV4.2 Riolering |
1.732.256 |
1.739.260 |
|
|
|
** TV4.3 Afval |
1.997.084 |
2.208.150 |
|
|
|
** TV4.4 Milieubeheer |
948.296 |
1.000.033 |
|
|
|
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria |
357.626 |
421.985 |
|
|
|
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
4.472.729 |
4.340.474 |
|
|
|
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water |
3.814.005 |
3.602.098 |
|
|
|
** TV5.2 Parkeren |
11.900 |
11.468 |
|
|
|
** TV5.4 Economische Havens |
155.504 |
162.380 |
|
|
|
** TV5.5 Openbaar Vervoer |
491.320 |
564.529 |
|
|
|
*** PR6 Veiligheid |
2.243.343 |
2.370.092 |
|
|
|
** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer |
1.741.450 |
1.802.847 |
|
|
|
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid |
501.894 |
567.245 |
|
|
|
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie |
5.720.984 |
4.684.992 |
|
|
|
** TV7.1 Sportbeleid en Activering |
60.967 |
57.815 |
|
|
|
** TV7.2 Sportaccomodaties |
1.684.693 |
971.459 |
|
|
|
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa |
389.948 |
321.590 |
|
|
|
** TV7.4 Musea |
41.280 |
39.687 |
|
|
|
** TV7.5 Cultureel Erfgoed |
327.898 |
101.960 |
|
|
|
** TV7.6 Media |
687.526 |
685.648 |
|
|
|
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie |
2.528.670 |
2.506.833 |
|
|
|
*** PR8 Economische Zaken |
1.004.033 |
877.070 |
|
|
|
** TV8.1 Economische Ontwikkeling |
279.400 |
275.372 |
|
|
|
** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur |
181.400 |
178.384 |
|
|
|
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen |
111.597 |
66.545 |
|
|
|
** TV8.4 Economische Promotie |
431.636 |
356.769 |
|
|
|
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning |
13.050.290 |
11.967.982 |
|
|
|
** TV9.1 Bestuur |
1.666.201 |
2.042.506 |
|
|
|
** TV9.2 Burgerzaken |
1.074.320 |
1.033.230 |
|
|
|
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden |
245.462 |
281.455 |
|
|
|
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie |
8.450.264 |
8.477.570 |
|
|
|
** TV9.5 Treasury |
601.794- |
630.845- |
|
|
|
** TV9.61 OZB Woningen |
305.310 |
295.491 |
|
|
|
** TV9.62 OZB NIET Woningen |
38.300 |
41.866 |
|
|
|
** TV9.64 Belastingen Overig |
81.200 |
81.935 |
|
|
|
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds |
30.807 |
7.645 |
|
|
|
** TV9.8 Overige Baten en Lasten |
1.745.220 |
246.200 |
|
|
|
** TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
15.000 |
90.929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begroting |
Werkelijk 2019 |
|
|
|
Baten |
61.267.352- |
64.658.848- |
|
|
|
*** PR1 Sociaal Domein |
4.694.651- |
4.791.051- |
|
|
|
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
19.270- |
19.258- |
|
|
|
** TV1.2 Wijkteams |
|
3.500- |
|
|
|
** TV1.3 Inkomensregelingen |
4.461.581- |
4.199.210- |
|
|
|
** TV1.4 Begeleide participatie |
|
3.022- |
|
|
|
** TV1.5 Arbeidsparticipatie |
|
18.174- |
|
|
|
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
11.197- |
|
|
|
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ |
150.000- |
178.031- |
|
|
|
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- |
63.800- |
129.072- |
|
|
|
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
|
229.586- |
|
|
|
*** PR2 Onderwijs |
593.790- |
228.691- |
|
|
|
** TV2.1 Openbaar basisonderwijs |
18.550- |
17.281- |
|
|
|
** TV2.2 Onderwijshuisvesting |
259.410- |
38.294- |
|
|
|
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
315.830- |
173.116- |
|
|
|
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw |
1.833.607- |
3.763.901- |
|
|
|
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening |
110.960- |
93.919- |
|
|
|
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
906.537- |
2.445.302- |
|
|
|
** TV3.3 Wonen en Bouwen |
816.110- |
1.224.680- |
|
|
|
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu |
4.813.880- |
5.526.809- |
|
|
|
** TV4.1 Volksgezondheid |
12.260- |
38.027- |
|
|
|
** TV4.2 Riolering |
1.991.727- |
2.073.280- |
|
|
|
** TV4.3 Afval |
2.350.430- |
2.700.796- |
|
|
|
** TV4.4 Milieubeheer |
35.750- |
268.133- |
|
|
|
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria |
423.713- |
446.573- |
|
|
|
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
140.490- |
468.741- |
|
|
|
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water |
61.090- |
368.864- |
|
|
|
** TV5.5 Openbaar Vervoer |
79.400- |
99.877- |
|
|
|
*** PR6 Veiligheid |
|
9.625- |
|
|
|
** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer |
|
|
|
|
|
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid |
|
9.625- |
|
|
|
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie |
864.141- |
660.312- |
|
|
|
** TV7.2 Sportaccomodaties |
172.036- |
139.280- |
|
|
|
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa |
2.780- |
3.075- |
|
|
|
** TV7.5 Cultureel Erfgoed |
17.630- |
23.421- |
|
|
|
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie |
671.695- |
494.537- |
|
|
|
*** PR8 Economische Zaken |
1.674.130- |
1.839.559- |
|
|
|
** TV8.1 Economische Ontwikkeling |
128.400- |
129.417- |
|
|
|
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen |
173.200- |
158.051- |
|
|
|
** TV8.4 Economische Promotie |
1.372.530- |
1.552.090- |
|
|
|
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning |
46.652.663- |
47.370.159- |
|
|
|
** TV9.1 Bestuur |
276.400- |
320.134- |
|
|
|
** TV9.2 Burgerzaken |
499.660- |
397.544- |
|
|
|
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden |
324.920- |
310.675- |
|
|
|
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie |
235.370- |
411.282- |
|
|
|
** TV9.5 Treasury |
720.244- |
804.100- |
|
|
|
** TV9.61 OZB Woningen |
2.922.400- |
2.944.043- |
|
|
|
** TV9.62 OZB NIET Woningen |
1.451.800- |
1.456.559- |
|
|
|
** TV9.64 Belastingen Overig |
1.500.000- |
1.687.313- |
|
|
|
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds |
38.523.425- |
38.806.176- |
|
|
|
** TV9.8 Overige Baten en Lasten |
198.444- |
232.333- |
|
|
|
Result.voor bestem. |
4.788.747 |
2.500.316 |
|
|
|
***** Tot. mut. reserves |
4.788.747- |
2.028.184- |
|
|
|
**** Toevoeging reserve |
6.919.305 |
6.959.098 |
|
|
|
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning |
6.919.305 |
6.959.098 |
|
|
|
**** Onttrekking reserve |
11.708.052- |
8.987.282- |
|
|
|
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning |
11.708.052- |
8.987.282- |
|
|
|
Gerealiseerd resultaat 2019 |
0 |
4.528.500 |
|
|