|
Begroting |
Werkelijk 2021 |
|
|
**** Lasten |
74.902.849 |
72.058.658 |
|
|
*** PR1 Sociaal Domein |
33.113.662 |
31.756.385 |
|
|
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
3.960.591 |
3.738.528 |
|
|
** TV1.2 Wijkteams |
507.395 |
447.096 |
|
|
** TV1.3 Inkomensregelingen |
8.422.976 |
7.164.164 |
|
|
** TV1.4 Begeleide participatie |
3.684.484 |
3.806.617 |
|
|
** TV1.5 Arbeidsparticipatie |
658.292 |
586.058 |
|
|
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
3.221.978 |
3.132.898 |
|
|
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ |
2.726.491 |
2.564.781 |
|
|
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- |
9.589.435 |
9.973.952 |
|
|
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
313.962 |
315.318 |
|
|
** TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- |
28.058 |
26.973 |
|
|
*** PR2 Onderwijs |
3.369.149 |
2.826.785 |
|
|
** TV2.1 Openbaar basisonderwijs |
127.202 |
113.176 |
|
|
** TV2.2 Onderwijshuisvesting |
1.777.977 |
1.560.486 |
|
|
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.463.970 |
1.153.124 |
|
|
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw |
3.036.734 |
3.638.441 |
|
|
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening |
1.216.894 |
969.880 |
|
|
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
470.355 |
1.361.005 |
|
|
** TV3.3 Wonen en Bouwen |
1.349.485 |
1.307.555 |
|
|
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu |
7.108.935 |
7.142.656 |
|
|
** TV4.1 Volksgezondheid |
1.253.096 |
1.212.719 |
|
|
** TV4.2 Riolering |
1.677.070 |
1.896.589 |
|
|
** TV4.3 Afval |
2.268.205 |
2.319.919 |
|
|
** TV4.4 Milieubeheer |
1.531.124 |
1.332.349 |
|
|
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria |
379.440 |
381.079 |
|
|
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
4.667.045 |
4.148.699 |
|
|
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water |
4.008.145 |
3.640.556 |
|
|
** TV5.2 Parkeren |
12.900 |
11.357 |
|
|
** TV5.4 Economische Havens |
149.900 |
102.369 |
|
|
** TV5.5 Openbaar Vervoer |
496.100 |
394.416 |
|
|
*** PR6 Veiligheid |
2.398.320 |
2.259.079 |
|
|
** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer |
1.551.766 |
1.557.419 |
|
|
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid |
846.554 |
701.661 |
|
|
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie |
6.878.618 |
5.937.181 |
|
|
** TV7.1 Sportbeleid en Activering |
317.214 |
323.001 |
|
|
** TV7.2 Sportaccomodaties |
2.358.097 |
1.610.364 |
|
|
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa |
430.049 |
360.074 |
|
|
** TV7.4 Musea |
106.550 |
104.133 |
|
|
** TV7.5 Cultureel Erfgoed |
388.202 |
245.429 |
|
|
** TV7.6 Media |
701.657 |
700.767 |
|
|
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie |
2.576.848 |
2.593.413 |
|
|
*** PR8 Economische Zaken |
1.150.331 |
956.491 |
|
|
** TV8.1 Economische Ontwikkeling |
468.317 |
350.093 |
|
|
** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur |
216.150 |
210.106 |
|
|
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen |
74.155 |
71.397 |
|
|
** TV8.4 Economische Promotie |
391.709 |
324.895 |
|
|
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning |
13.180.055 |
13.392.941 |
|
|
** TV9.1 Bestuur |
1.806.766 |
1.732.623 |
|
|
** TV9.2 Burgerzaken |
1.377.097 |
1.238.911 |
|
|
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden |
360.103 |
330.542 |
|
|
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie |
9.295.616 |
9.499.772 |
|
|
** TV9.5 Treasury |
707.829- |
540.940- |
|
|
** TV9.61 OZB Woningen |
305.786 |
290.627 |
|
|
** TV9.62 OZB NIET Woningen |
34.748 |
41.371 |
|
|
** TV9.64 Belastingen Overig |
81.809 |
78.080 |
|
|
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds |
265.909 |
9.937 |
|
|
** TV9.8 Overige Baten en Lasten |
345.050 |
161.486 |
|
|
** TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
15.000 |
550.532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Begroting |
Werkelijk 2021 |
|
|
**** Baten |
73.989.096- |
79.427.576- |
|
|
*** PR1 Sociaal Domein |
8.852.046- |
7.573.303- |
|
|
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
666.262- |
938.163- |
|
|
** TV1.2 Wijkteams |
2.574- |
|
|
|
** TV1.3 Inkomensregelingen |
6.903.565- |
5.323.424- |
|
|
** TV1.4 Begeleide participatie |
|
119- |
|
|
** TV1.5 Arbeidsparticipatie |
|
8.980- |
|
|
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
1.748- |
|
|
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ |
125.000- |
140.817- |
|
|
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- |
|
309- |
|
|
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
1.154.645- |
1.159.743- |
|
|
*** PR2 Onderwijs |
471.860- |
472.116- |
|
|
** TV2.2 Onderwijshuisvesting |
20.570- |
42.911- |
|
|
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
451.290- |
429.204- |
|
|
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw |
1.842.190- |
5.125.955- |
|
|
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening |
115.440- |
344.318- |
|
|
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
713.300- |
2.710.144- |
|
|
** TV3.3 Wonen en Bouwen |
1.013.450- |
2.071.493- |
|
|
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu |
5.078.388- |
5.508.804- |
|
|
** TV4.1 Volksgezondheid |
12.760- |
14.505- |
|
|
** TV4.2 Riolering |
1.864.890- |
2.047.170- |
|
|
** TV4.3 Afval |
2.739.243- |
2.770.202- |
|
|
** TV4.4 Milieubeheer |
48.265- |
189.741- |
|
|
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria |
413.230- |
487.186- |
|
|
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
149.490- |
1.363.944- |
|
|
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water |
68.500- |
1.302.963- |
|
|
** TV5.4 Economische Havens |
|
|
|
|
** TV5.5 Openbaar Vervoer |
80.990- |
60.981- |
|
|
*** PR6 Veiligheid |
72.155- |
70.699- |
|
|
** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer |
|
1.918- |
|
|
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid |
72.155- |
68.781- |
|
|
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie |
1.305.510- |
1.238.379- |
|
|
** TV7.1 Sportbeleid en Activering |
20.000- |
39.600- |
|
|
** TV7.2 Sportaccomodaties |
577.830- |
853.237- |
|
|
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa |
2.890- |
43.699- |
|
|
** TV7.5 Cultureel Erfgoed |
17.660- |
7.334- |
|
|
** TV7.6 Media |
|
|
|
|
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie |
687.130- |
294.509- |
|
|
*** PR8 Economische Zaken |
1.658.815- |
2.048.416- |
|
|
** TV8.1 Economische Ontwikkeling |
49.300- |
57.228- |
|
|
** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur |
|
20.725- |
|
|
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen |
173.385- |
103.607- |
|
|
** TV8.4 Economische Promotie |
1.436.130- |
1.866.856- |
|
|
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning |
54.558.641- |
56.025.961- |
|
|
** TV9.1 Bestuur |
330.910- |
312.346- |
|
|
** TV9.2 Burgerzaken |
519.845- |
369.302- |
|
|
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden |
333.769- |
318.887- |
|
|
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie |
260.585- |
370.054- |
|
|
** TV9.5 Treasury |
445.103- |
518.187- |
|
|
** TV9.61 OZB Woningen |
4.096.922- |
4.064.737- |
|
|
** TV9.62 OZB NIET Woningen |
1.559.537- |
1.822.949- |
|
|
** TV9.64 Belastingen Overig |
1.530.000- |
1.732.180- |
|
|
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds |
45.511.970- |
46.049.884- |
|
|
** TV9.8 Overige Baten en Lasten |
30.000 |
467.435- |
|
|
|
|
|
|
|
Result.voor bestem. |
913.754 |
7.368.918- |
|
|
***** Tot. mut. reserves |
913.754- |
720.561 |
|
|
**** Toevoeging reserve |
7.685.253 |
9.549.928 |
|
|
**** Onttrekking reserve |
8.599.007- |
8.829.367- |
|
|
Gerealiseerd resultaat 2021 |
0- |
6.648.357- |
|
|
|
|
|
|
|