Portefeuillehouder
L. van der Maas

Geld (indicator)

R

Geld (toelichting)

De totale onderschrijding op dit (deel)taakveld bedraagt € 174.000,-. Enerzijds laten de ICT-budgetten een overschrijding zien van € 102.000,-. Dit is het resultaat van een tweetal onvoorziene gebeurtenissen in 2021: enerzijds zijn (in verband met lopende aanbestedingen) nieuwe contracten voor softwarepakketten van PinkRoccade met een verkorte looptijd van 1 of 2 jaar afgesloten. Dit heeft geleid tot een verhoging van de jaarlijkse kosten (€ 90.000,- hoger ten opzichte van 2020). Anderzijds vonden acute werkzaamheden plaats naar aanleiding van de hack van de desktopomgeving van mei 2021 en het dichten van het Log4j-lek in december 2021, evenals extra investeringen in randapparatuur en ICT in het kader van de pandemie en thuiswerksituatie. Tegenover deze budgetoverschrijdingen staat een onderschrijding op de kapitaallasten. Diverse, geplande investeringen zijn in 2021 niet ten uitvoer gekomen waardoor de geraamde kapitaallasten niet zijn ingezet.

De voorgestelde overhevelingen van incidenteel nieuw beleid 2021 die in 2021 niet zijn uitgegeven betreffen:
- inhuur ten behoeve van datagedreven werken € 10.000,-
- nulmeting samenhangende objectregistratie € 15.000,-
- WOZ validatie € 20.000,-
- Inventarisatie archief 1972-2000 door streekarchivariaat € 22.000,-