Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Geld (indicator)

R

Geld (toelichting)

Hogere inhuur tijdelijk personeel
Om uiteenlopende redenen is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. Inzet van interim op het gebied van infrastructurele werkzaamheden, ziekte, vervanging wegens zwangerschap, corona, ouderschapsverlof, verkiezingen, registratie recreatiewoningen, informatiebeveiliging en oplossing van achterstanden in de basisadministraties. De overschrijding op deze post bedraagt € 614.000,-.  Dit is inclusief een overheveling van € 200.000,- naar 2022. Voor een bedrag van € 460.000,- wordt deze overschrijding gecompenseerd door een onderschrijding op de salariskosten. De netto overschrijding bedraagt hierdoor € 154.000,-.

Hogere loonkosten i.v.m. nieuwe CAO
 De CAO is in januari 2022 goedgekeurd. Deze heeft als ingangsdatum 1 januari 2021. De kosten die betrekking hebben op het jaar 2021 zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2021. Hiervoor is in de jaarrekening 2021 een nog te betalen post opgenomen van € 275.000,-.