|
|
|
|
|
|
Begroot |
Werkelijk 2017 |
|
Lasten |
57.740.953 |
57.661.620 |
|
PR1 Sociaal Domein |
23.249.288 |
23.088.874 |
|
TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
2.678.340 |
2.557.036 |
|
TV1.2 Wijkteams |
380.135 |
232.778 |
|
TV1.3 Inkomensregelingen |
5.003.290 |
5.145.104 |
|
TV1.5 Arbeidsparticipatie |
4.332.047 |
4.222.517 |
|
TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
2.733.450 |
2.183.998 |
|
TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ |
2.409.785 |
2.223.453 |
|
TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- |
5.647.441 |
6.388.544 |
|
TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
51.800 |
52.377 |
|
TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- |
13.000 |
83.066 |
|
PR2 Onderwijs |
3.413.862 |
3.156.754 |
|
TV2.1 Openbaar basisonderwijs |
260.051 |
210.867 |
|
TV2.2 Onderwijshuisvesting |
1.769.530 |
1.661.932 |
|
TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.384.281 |
1.283.956 |
|
PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw |
2.679.909 |
2.685.430 |
|
TV3.1 Ruimtelijke Ordening |
532.156 |
215.652 |
|
TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
1.137.904 |
1.511.143 |
|
TV3.3 Wonen en Bouwen |
1.009.849 |
958.636 |
|
PR4 Volksgezondheid en Milieu |
5.925.497 |
5.798.956 |
|
TV4.1 Volksgezondheid |
1.006.768 |
984.124 |
|
TV4.2 Riolering |
1.712.039 |
1.613.141 |
|
TV4.3 Afval |
1.959.963 |
2.069.373 |
|
TV4.4 Milieubeheer |
872.551 |
756.660 |
|
TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria |
374.176 |
375.658 |
|
PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
3.924.201 |
4.784.230 |
|
TV5.1 Verkeer, Wegen en Water |
3.512.498 |
4.220.499 |
|
TV5.2 Parkeren |
11.532 |
11.657 |
|
TV5.4 Economische Havens |
151.947 |
134.515 |
|
TV5.5 Openbaar Vervoer |
248.225 |
417.559 |
|
PR6 Veiligheid |
1.817.615 |
1.895.859 |
|
TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer |
1.566.570 |
1.623.788 |
|
TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid |
251.045 |
272.071 |
|
PR7 Sport, Cultuur en Recreatie |
5.668.361 |
4.945.458 |
|
TV7.1 Sportbeleid en Activering |
69.686 |
61.546 |
|
TV7.2 Sportaccomodaties |
1.692.160 |
1.215.511 |
|
TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa |
405.822 |
353.437 |
|
TV7.4 Musea |
38.726 |
38.024 |
|
TV7.5 Cultureel Erfgoed |
416.659 |
376.026 |
|
TV7.6 Media |
677.576 |
686.189 |
|
TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie |
2.367.731 |
2.214.726 |
|
PR8 Economische Zaken |
574.820 |
536.124 |
|
TV8.1 Economische Ontwikkeling |
38.700 |
39.131 |
|
TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur |
116.900 |
118.203 |
|
TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen |
104.897 |
114.444 |
|
TV8.4 Economische Promotie |
314.323 |
264.346 |
|
PR9 Bestuur en Ondersteuning |
10.487.398 |
10.769.935 |
|
TV9.1 Bestuur |
1.892.833 |
1.868.610 |
|
TV9.2 Burgerzaken |
900.462 |
926.687 |
|
TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden |
273.489 |
292.364 |
|
TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie |
7.697.685 |
7.884.402 |
|
TV9.5 Treasury |
433.342- |
622.774- |
|
TV9.61 OZB Woningen |
256.258 |
241.314 |
|
TV9.62 OZB NIET Woningen |
70.900 |
74.984 |
|
TV9.64 Belastingen Overig |
72.500 |
75.648 |
|
TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds |
826.638 |
8.291 |
|
TV9.8 Overige Baten en Lasten |
1.085.024- |
5.408 |
|
TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
15.000 |
15.000 |
|
|
Begroot |
Werkelijk 2017 |
|
Baten |
55.562.187- |
58.049.899- |
|
PR1 Sociaal Domein |
4.526.360- |
4.705.803- |
|
TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
114.830- |
84.796- |
|
TV1.2 Wijkteams |
|
|
|
TV1.3 Inkomensregelingen |
3.878.530- |
4.167.657- |
|
TV1.5 Arbeidsparticipatie |
|
20.474- |
|
TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
153.000- |
172.245- |
|
TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ |
380.000- |
249.206- |
|
TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- |
|
11.425- |
|
PR2 Onderwijs |
121.308- |
301.099- |
|
TV2.1 Openbaar basisonderwijs |
8.336- |
20.463- |
|
TV2.2 Onderwijshuisvesting |
18.924- |
171.997- |
|
TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
94.048- |
108.639- |
|
PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw |
1.905.065- |
2.975.012- |
|
TV3.1 Ruimtelijke Ordening |
88.440- |
33.781- |
|
TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
1.065.269- |
1.767.248- |
|
TV3.3 Wonen en Bouwen |
751.356- |
1.173.983- |
|
PR4 Volksgezondheid en Milieu |
4.682.907- |
4.989.483- |
|
TV4.1 Volksgezondheid |
11.960- |
12.070- |
|
TV4.2 Riolering |
2.043.949- |
1.958.880- |
|
TV4.3 Afval |
2.233.330- |
2.509.873- |
|
TV4.4 Milieubeheer |
4.477- |
24.042- |
|
TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria |
389.191- |
484.618- |
|
PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
130.404- |
132.926- |
|
TV5.1 Verkeer, Wegen en Water |
52.944- |
67.475- |
|
TV5.5 Openbaar Vervoer |
77.460- |
65.451- |
|
PR6 Veiligheid |
81.607- |
5.823- |
|
TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer |
76.079- |
139- |
|
TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid |
5.528- |
5.684- |
|
PR7 Sport, Cultuur en Recreatie |
828.066- |
893.657- |
|
TV7.1 Sportbeleid en Activering |
|
|
|
TV7.2 Sportaccomodaties |
136.220- |
137.333- |
|
TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa |
2.708- |
9.872- |
|
TV7.5 Cultureel Erfgoed |
22.231- |
10.826- |
|
TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie |
666.907- |
735.626- |
|
PR8 Economische Zaken |
1.118.817- |
1.112.654- |
|
TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur |
|
|
|
TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen |
56.576- |
40.317- |
|
TV8.4 Economische Promotie |
1.062.241- |
1.072.337- |
|
PR9 Bestuur en Ondersteuning |
42.167.654- |
42.933.443- |
|
TV9.1 Bestuur |
449.495- |
561.816- |
|
TV9.2 Burgerzaken |
487.385- |
548.857- |
|
TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden |
163.246- |
384.262- |
|
TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie |
246.097- |
786.796- |
|
TV9.5 Treasury |
581.728- |
579.634- |
|
TV9.61 OZB Woningen |
2.624.891- |
2.572.046- |
|
TV9.62 OZB NIET Woningen |
1.336.815- |
1.317.837- |
|
TV9.64 Belastingen Overig |
1.521.900- |
1.521.900- |
|
TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds |
34.756.096- |
34.623.128- |
|
TV9.8 Overige Baten en Lasten |
|
37.167- |
|
Tot. mut. reserves |
2.312.370- |
3.019.084- |
|
Toevoeging reserve |
3.058.605 |
2.935.251 |
|
PR9 Bestuur en Ondersteuning |
3.058.605 |
2.935.251 |
|
TV9.10 Mutaties reserves |
3.058.605 |
2.935.251 |
|
TV9.11 Resultaat rekening van baten en lasten |
|
|
|
Onttrekking reserve |
5.370.975- |
5.954.336- |
|
PR9 Bestuur en Ondersteuning |
5.370.975- |
5.954.336- |
|
TV9.10 Mutaties reserves |
5.370.975- |
5.954.336- |
|
Gerealiseerde resultaat |
133.604- |
3.407.364- |